Nota de empenho
Emitida:
01/08/2025
01/08/2025
Valor:
R$ 1.610,82
R$ 1.610,82
Unidade gestora:
PREF. MUNICIPAL
PREF. MUNICIPAL
Função:
ADMINISTRACAO
ADMINISTRACAO
Sub-função:
ADMINISTRACAO GERAL
ADMINISTRACAO GERAL
Projeto/atividade:
MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA E DESENV ECONOMICO
MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA E DESENV ECONOMICO
Elemento:
Material de Consumo
Material de Consumo
Tipo de gasto:
MATERIAL PARA MANUTENCAO DE VEICULOS
MATERIAL PARA MANUTENCAO DE VEICULOS
Fonte de recurso:
Recursos nao vinculados de Impostos
Recursos nao vinculados de Impostos
Credor:
CHEVROMAIS COMERCIO DE PECAS E ACESSORIOS E LUBRIFICANTES L
CHEVROMAIS COMERCIO DE PECAS E ACESSORIOS E LUBRIFICANTES L
Especificação:
Ordinário
Ordinário
Descrição:
AQUISICAO DE CAMARAS DE AR E PROTETORES, DESTINADOS A MANUTENCAO DA FROTA DE VEICULOS VINCULADOS A SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA E DESENVOLVIMENTO ECONOMICO DESTE MUNICIPIO.
AQUISICAO DE CAMARAS DE AR E PROTETORES, DESTINADOS A MANUTENCAO DA FROTA DE VEICULOS VINCULADOS A SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA E DESENVOLVIMENTO ECONOMICO DESTE MUNICIPIO.
Licitação
Objeto:
Registro de precos para aquisicao futura de pneus camara de ar protetores de pneus destinados a manutencao da frota de veiculos das unidades administrativas do municipio de Parambu-CE conforme condicees quantidades e exigencias estabelecidas neste Edit
Registro de precos para aquisicao futura de pneus camara de ar protetores de pneus destinados a manutencao da frota de veiculos das unidades administrativas do municipio de Parambu-CE conforme condicees quantidades e exigencias estabelecidas neste Edit
Contrato
Liquidações
P08.28.007
Data: 28/08/2025 | Valor: R$ 1.610,82
Data: 28/08/2025 | Valor: R$ 1.610,82
Notas Fiscais:
Numero: 7077 | Data: 22/08/2025 | Valor: R$ 1.610,82
Numero: 7077 | Data: 22/08/2025 | Valor: R$ 1.610,82
Notas de Pagamentos:
Numero: P09.03.008 | Data: 03/09/2025 | Credor: CHEVROMAIS COMERCIO DE PECAS E ACESSORIOS E LUBRIFICANTES L | Valor: R$ 1.610,82 | Conta bancária: BANCO: 001 AGENCIA: 1155-X CONTA: 48.012-6
Numero: P09.03.008 | Data: 03/09/2025 | Credor: CHEVROMAIS COMERCIO DE PECAS E ACESSORIOS E LUBRIFICANTES L | Valor: R$ 1.610,82 | Conta bancária: BANCO: 001 AGENCIA: 1155-X CONTA: 48.012-6