Nota de empenho
Emitida:
06/08/2025
06/08/2025
Valor:
R$ 2.899,10
R$ 2.899,10
Unidade gestora:
SAUDE
SAUDE
Função:
SAUDE
SAUDE
Sub-função:
ADMINISTRACAO GERAL
ADMINISTRACAO GERAL
Projeto/atividade:
MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAUDE
MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAUDE
Elemento:
Outros Servicos de Terceiros - Pessoa Juridica
Outros Servicos de Terceiros - Pessoa Juridica
Tipo de gasto:
HOSPEDAGENS
HOSPEDAGENS
Fonte de recurso:
Receitas de Impostos e de Transferencia de Impostos – Saude
Receitas de Impostos e de Transferencia de Impostos – Saude
Credor:
HOTEL E POUSADA SANTO ONOFRE LTDA
HOTEL E POUSADA SANTO ONOFRE LTDA
Especificação:
Ordinário
Ordinário
Descrição:
DESPESAS COM HOSPEDAGEM E REFEICOES PARA TECNICOS DA SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO.
DESPESAS COM HOSPEDAGEM E REFEICOES PARA TECNICOS DA SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO.
Licitação
Contrato
Liquidações
P08.26.006
Data: 26/08/2025 | Valor: R$ 2.899,10
Data: 26/08/2025 | Valor: R$ 2.899,10
Notas Fiscais:
Numero: 1813 | Data: 25/08/2025 | Valor: R$ 2.899,10
Numero: 1813 | Data: 25/08/2025 | Valor: R$ 2.899,10
Notas de Pagamentos:
Numero: P08.26.005 | Data: 26/08/2025 | Credor: HOTEL E POUSADA SANTO ONOFRE LTDA | Valor: R$ 2.899,10 | Conta bancária: BANCO: 001 AGENCIA: 8178-7 CONTA: 12.334-X
Numero: P08.26.005 | Data: 26/08/2025 | Credor: HOTEL E POUSADA SANTO ONOFRE LTDA | Valor: R$ 2.899,10 | Conta bancária: BANCO: 001 AGENCIA: 8178-7 CONTA: 12.334-X