Nota de empenho
Emitida:
08/08/2025
08/08/2025
Valor:
R$ 3.441,66
R$ 3.441,66
Unidade gestora:
PREF. MUNICIPAL
PREF. MUNICIPAL
Função:
ADMINISTRACAO
ADMINISTRACAO
Sub-função:
ADMINISTRACAO GERAL
ADMINISTRACAO GERAL
Projeto/atividade:
MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ESPORTE
MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ESPORTE
Elemento:
Material de Consumo
Material de Consumo
Tipo de gasto:
OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO
OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO
Fonte de recurso:
Recursos nao vinculados de Impostos
Recursos nao vinculados de Impostos
Credor:
TERRA FERTIL COMERCIO E REPRESENTACAO LTDA
TERRA FERTIL COMERCIO E REPRESENTACAO LTDA
Especificação:
Ordinário
Ordinário
Descrição:
AQUISICAO DE MATERIAIS, DESTINADOS AO ESTADIO MUNICIPAL, DE INTERESSE DA SECRETARIA DO ESPORTE DESTE MUNICIPIO.
AQUISICAO DE MATERIAIS, DESTINADOS AO ESTADIO MUNICIPAL, DE INTERESSE DA SECRETARIA DO ESPORTE DESTE MUNICIPIO.
Licitação
Contrato
Liquidações
P08.20.017
Data: 20/08/2025 | Valor: R$ 3.441,66
Data: 20/08/2025 | Valor: R$ 3.441,66
Notas Fiscais:
Numero: 72160 | Data: 20/08/2025 | Valor: R$ 3.441,66
Numero: 72160 | Data: 20/08/2025 | Valor: R$ 3.441,66
Notas de Pagamentos:
Numero: P08.20.015 | Data: 20/08/2025 | Credor: TERRA FERTIL COMERCIO E REPRESENTACAO LTDA | Valor: R$ 3.441,66 | Conta bancária: BANCO: 001 AGENCIA: 1155-X CONTA: 48.012-6
Numero: P08.20.015 | Data: 20/08/2025 | Credor: TERRA FERTIL COMERCIO E REPRESENTACAO LTDA | Valor: R$ 3.441,66 | Conta bancária: BANCO: 001 AGENCIA: 1155-X CONTA: 48.012-6