Nota de empenho
Emitida:
16/07/2025
16/07/2025
Valor:
R$ 474,00
R$ 474,00
Unidade gestora:
SAUDE
SAUDE
Função:
SAUDE
SAUDE
Sub-função:
ADMINISTRACAO GERAL
ADMINISTRACAO GERAL
Projeto/atividade:
MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAUDE
MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAUDE
Elemento:
Outros Servicos de Terceiros - Pessoa Fisica
Outros Servicos de Terceiros - Pessoa Fisica
Tipo de gasto:
MANUTENCAO E CONSERVACAO
MANUTENCAO E CONSERVACAO
Fonte de recurso:
Receitas de Impostos e de Transferencia de Impostos – Saude
Receitas de Impostos e de Transferencia de Impostos – Saude
Credor:
MARCOS ANTONIO PEREIRA DE AMORIM
MARCOS ANTONIO PEREIRA DE AMORIM
Especificação:
Ordinário
Ordinário
Descrição:
SERVICOS DE PINTURA NA FACHADA DA CASA DA MULHER LOGO MARCAS E ABERTURAS DE LETREIROS, JUNTO A SECRETARIA DA SAUDE DESTE MUNICIPIO.
SERVICOS DE PINTURA NA FACHADA DA CASA DA MULHER LOGO MARCAS E ABERTURAS DE LETREIROS, JUNTO A SECRETARIA DA SAUDE DESTE MUNICIPIO.
Licitação
Contrato
Liquidações
P07.23.002
Data: 23/07/2025 | Valor: R$ 474,00
Data: 23/07/2025 | Valor: R$ 474,00
Notas Fiscais:
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Notas de Pagamentos:
Numero: P07.28.016 | Data: 28/07/2025 | Credor: MARCOS ANTONIO PEREIRA DE AMORIM | Valor: R$ 474,00 | Conta bancária: BANCO: 001 AGENCIA: 8178-7 CONTA: 12.334-X
Numero: P07.28.016 | Data: 28/07/2025 | Credor: MARCOS ANTONIO PEREIRA DE AMORIM | Valor: R$ 474,00 | Conta bancária: BANCO: 001 AGENCIA: 8178-7 CONTA: 12.334-X