Nota de empenho
Emitida:
10/07/2025
10/07/2025
Valor:
R$ 1.186,92
R$ 1.186,92
Unidade gestora:
SAUDE
SAUDE
Função:
SAUDE
SAUDE
Sub-função:
ADMINISTRACAO GERAL
ADMINISTRACAO GERAL
Projeto/atividade:
MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAUDE
MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAUDE
Elemento:
Material de Consumo
Material de Consumo
Tipo de gasto:
MATERIAL PARA MANUTENCAO DE VEICULOS
MATERIAL PARA MANUTENCAO DE VEICULOS
Fonte de recurso:
Receitas de Impostos e de Transferencia de Impostos – Saude
Receitas de Impostos e de Transferencia de Impostos – Saude
Credor:
GUARAUTOS VEICULOS E PECAS LTDA
GUARAUTOS VEICULOS E PECAS LTDA
Especificação:
Ordinário
Ordinário
Descrição:
SERVICOS DE MANUTENCAO E REPARACAO MECANICA NO VEICULO FIAT STRADA DE PLACAS SAZ-0H33, DE INTERESSE DA SECRETARIA DA SAUDE DESTE MUNICIPIO.
SERVICOS DE MANUTENCAO E REPARACAO MECANICA NO VEICULO FIAT STRADA DE PLACAS SAZ-0H33, DE INTERESSE DA SECRETARIA DA SAUDE DESTE MUNICIPIO.
Licitação
Contrato
Liquidações
P07.22.042
Data: 22/07/2025 | Valor: R$ 1.186,92
Data: 22/07/2025 | Valor: R$ 1.186,92
Notas Fiscais:
Numero: 67450 | Data: 22/07/2025 | Valor: R$ 1.186,92
Numero: 67450 | Data: 22/07/2025 | Valor: R$ 1.186,92
Notas de Pagamentos:
Numero: P07.22.045 | Data: 22/07/2025 | Credor: GUARAUTOS VEICULOS E PECAS LTDA | Valor: R$ 1.186,92 | Conta bancária: BANCO: 001 AGENCIA: 8178-7 CONTA: 12.334-X
Numero: P07.22.045 | Data: 22/07/2025 | Credor: GUARAUTOS VEICULOS E PECAS LTDA | Valor: R$ 1.186,92 | Conta bancária: BANCO: 001 AGENCIA: 8178-7 CONTA: 12.334-X