Nota de empenho
Emitida:
01/07/2025
01/07/2025
Valor:
R$ 18.917,00
R$ 18.917,00
Unidade gestora:
SAUDE
SAUDE
Função:
SAUDE
SAUDE
Sub-função:
ADMINISTRACAO GERAL
ADMINISTRACAO GERAL
Projeto/atividade:
MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAUDE
MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAUDE
Elemento:
Material de Consumo
Material de Consumo
Tipo de gasto:
OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO
OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO
Fonte de recurso:
Receitas de Impostos e de Transferencia de Impostos – Saude
Receitas de Impostos e de Transferencia de Impostos – Saude
Credor:
GOLA POLO TEXTIL E MAGAZINE LTDA - ME
GOLA POLO TEXTIL E MAGAZINE LTDA - ME
Especificação:
Global
Global
Descrição:
AQUISICAO DE FARDAMENTO, DESTINADO A SECRETARIA DA SAUDE DESTE MUNICIPIO.
AQUISICAO DE FARDAMENTO, DESTINADO A SECRETARIA DA SAUDE DESTE MUNICIPIO.
Licitação
Objeto:
REGISTRO DE PRECO VISANDO A AQUISICAO DE UNIFORMES ESCOLARES PARA OS ALUNOS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO UNIFORMES E EQUIPAMENTOS DE SEGURANCA PARA SERVIDORES DO MUNICIPIO DE PARAMBU BEM COMO MATERIAS ESPORTIVOS MALHAS E TECIDOS DECORATIVOS PARA ATENDER A
REGISTRO DE PRECO VISANDO A AQUISICAO DE UNIFORMES ESCOLARES PARA OS ALUNOS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO UNIFORMES E EQUIPAMENTOS DE SEGURANCA PARA SERVIDORES DO MUNICIPIO DE PARAMBU BEM COMO MATERIAS ESPORTIVOS MALHAS E TECIDOS DECORATIVOS PARA ATENDER A
Contrato
Liquidações
P07.15.015
Data: 15/07/2025 | Valor: R$ 18.917,00
Data: 15/07/2025 | Valor: R$ 18.917,00
Notas Fiscais:
Numero: 3555 | Data: 15/07/2025 | Valor: R$ 18.917,00
Numero: 3555 | Data: 15/07/2025 | Valor: R$ 18.917,00
Notas de Pagamentos:
Numero: P07.16.037 | Data: 16/07/2025 | Credor: GOLA POLO TEXTIL E MAGAZINE LTDA - ME | Valor: R$ 18.917,00 | Conta bancária: BANCO: 001 AGENCIA: 8178-7 CONTA: 12.334-X
Numero: P07.16.037 | Data: 16/07/2025 | Credor: GOLA POLO TEXTIL E MAGAZINE LTDA - ME | Valor: R$ 18.917,00 | Conta bancária: BANCO: 001 AGENCIA: 8178-7 CONTA: 12.334-X