Nota de empenho
Emitida:
01/07/2025
01/07/2025
Valor:
R$ 4.900,00
R$ 4.900,00
Unidade gestora:
PREF. MUNICIPAL
PREF. MUNICIPAL
Função:
ADMINISTRACAO
ADMINISTRACAO
Sub-função:
ADMINISTRACAO GERAL
ADMINISTRACAO GERAL
Projeto/atividade:
MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA E DESENV ECONOMICO
MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA E DESENV ECONOMICO
Elemento:
Outros Servicos de Terceiros - Pessoa Juridica
Outros Servicos de Terceiros - Pessoa Juridica
Tipo de gasto:
MANUTENCAO E CONSERVACAO
MANUTENCAO E CONSERVACAO
Fonte de recurso:
Recursos nao vinculados de Impostos
Recursos nao vinculados de Impostos
Credor:
FRANCISCO DANIER FERREIRA DE SOUSA
FRANCISCO DANIER FERREIRA DE SOUSA
Especificação:
Ordinário
Ordinário
Descrição:
SERVICOS DE MANUTENCAO NA CAIXA DE DIRECAO, TROCA DE ENGRANAGEM DO COMPRESSOR NO VEICULO CACAMBA VOLKS DE PLACAS OSQ-0305, DE INTERESSE DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA DESTE MUNICIPIO.
SERVICOS DE MANUTENCAO NA CAIXA DE DIRECAO, TROCA DE ENGRANAGEM DO COMPRESSOR NO VEICULO CACAMBA VOLKS DE PLACAS OSQ-0305, DE INTERESSE DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA DESTE MUNICIPIO.
Licitação
Contrato
Liquidações
P07.15.005
Data: 15/07/2025 | Valor: R$ 4.900,00
Data: 15/07/2025 | Valor: R$ 4.900,00
Notas Fiscais:
Numero: 35 | Data: 14/07/2025 | Valor: R$ 4.900,00
Numero: 35 | Data: 14/07/2025 | Valor: R$ 4.900,00
Notas de Pagamentos:
Numero: P07.22.035 | Data: 22/07/2025 | Credor: FRANCISCO DANIER FERREIRA DE SOUSA | Valor: R$ 4.900,00 | Conta bancária: BANCO: 001 AGENCIA: 1155-X CONTA: 48.012-6
Numero: P07.22.035 | Data: 22/07/2025 | Credor: FRANCISCO DANIER FERREIRA DE SOUSA | Valor: R$ 4.900,00 | Conta bancária: BANCO: 001 AGENCIA: 1155-X CONTA: 48.012-6