Nota de empenho
Emitida:
14/07/2025
14/07/2025
Valor:
R$ 130,00
R$ 130,00
Unidade gestora:
SAUDE
SAUDE
Função:
SAUDE
SAUDE
Sub-função:
ATENCAO BASICA
ATENCAO BASICA
Projeto/atividade:
MANUTENCAO DO BLOCO DA ATENCAO BASICA
MANUTENCAO DO BLOCO DA ATENCAO BASICA
Elemento:
Diarias - Pessoal Civil
Diarias - Pessoal Civil
Tipo de gasto:
DIARIAS - PESSOAL CIVIL - NO PAIS
DIARIAS - PESSOAL CIVIL - NO PAIS
Fonte de recurso:
Transferencias Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutencao das Acoes e Servicos Publicos de Saude
Transferencias Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutencao das Acoes e Servicos Publicos de Saude
Credor:
AMANDA HAGHATA BEZERRA FERREIRA
AMANDA HAGHATA BEZERRA FERREIRA
Especificação:
Ordinário
Ordinário
Descrição:
DESPESAS COM DIARIA PARA FUNCIONARIO EM SERVICO, CONFORME PORTARIA, JUNTO AO FUNDO MUNICIPAL DA SAUDE.
DESPESAS COM DIARIA PARA FUNCIONARIO EM SERVICO, CONFORME PORTARIA, JUNTO AO FUNDO MUNICIPAL DA SAUDE.
Licitação
Contrato
Liquidações
P07.14.011
Data: 14/07/2025 | Valor: R$ 130,00
Data: 14/07/2025 | Valor: R$ 130,00
Notas Fiscais:
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Notas de Pagamentos:
Numero: P07.14.034 | Data: 14/07/2025 | Credor: AMANDA HAGHATA BEZERRA FERREIRA | Valor: R$ 130,00 | Conta bancária: BANCO: 001 AGENCIA: 1155-X CONTA: 44.927-X
Numero: P07.14.034 | Data: 14/07/2025 | Credor: AMANDA HAGHATA BEZERRA FERREIRA | Valor: R$ 130,00 | Conta bancária: BANCO: 001 AGENCIA: 1155-X CONTA: 44.927-X