Nota de empenho
Emitida:
01/07/2025
01/07/2025
Valor:
R$ 1.264,00
R$ 1.264,00
Unidade gestora:
PREF. MUNICIPAL
PREF. MUNICIPAL
Função:
ADMINISTRACAO
ADMINISTRACAO
Sub-função:
ADMINISTRACAO GERAL
ADMINISTRACAO GERAL
Projeto/atividade:
MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA E DESENV ECONOMICO
MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA E DESENV ECONOMICO
Elemento:
Outros Servicos de Terceiros - Pessoa Fisica
Outros Servicos de Terceiros - Pessoa Fisica
Tipo de gasto:
OUTROS SERVICOS PRESTADOS POR PESSOA FISICA
OUTROS SERVICOS PRESTADOS POR PESSOA FISICA
Fonte de recurso:
Recursos nao vinculados de Impostos
Recursos nao vinculados de Impostos
Credor:
DEUZIMAR ALVES BEZERRA
DEUZIMAR ALVES BEZERRA
Especificação:
Ordinário
Ordinário
Descrição:
FORNECIMENTO DE AGUA PARA ATENDER AS NECESSIDADES DO MIRANTE DA PEDRA CORTADA E A PRACA DA SERRA DOS BATISTAS, DE INTERESSE DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA DESTE MUNICIPIO.
FORNECIMENTO DE AGUA PARA ATENDER AS NECESSIDADES DO MIRANTE DA PEDRA CORTADA E A PRACA DA SERRA DOS BATISTAS, DE INTERESSE DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA DESTE MUNICIPIO.
Licitação
Contrato
Liquidações
P07.15.003
Data: 15/07/2025 | Valor: R$ 1.264,00
Data: 15/07/2025 | Valor: R$ 1.264,00
Notas Fiscais:
Numero: 11 | Data: 15/07/2025 | Valor: R$ 1.264,00
Numero: 11 | Data: 15/07/2025 | Valor: R$ 1.264,00
Notas de Pagamentos:
Numero: P07.22.029 | Data: 22/07/2025 | Credor: DEUZIMAR ALVES BEZERRA | Valor: R$ 1.264,00 | Conta bancária: BANCO: 001 AGENCIA: 1155-X CONTA: 48.012-6
Numero: P07.22.029 | Data: 22/07/2025 | Credor: DEUZIMAR ALVES BEZERRA | Valor: R$ 1.264,00 | Conta bancária: BANCO: 001 AGENCIA: 1155-X CONTA: 48.012-6