Nota de empenho
Emitida:
01/07/2025
01/07/2025
Valor:
R$ 2.800,00
R$ 2.800,00
Unidade gestora:
ASSISTENCIA SOCIAL
ASSISTENCIA SOCIAL
Função:
ASSISTENCIA SOCIAL
ASSISTENCIA SOCIAL
Sub-função:
ADMINISTRACAO GERAL
ADMINISTRACAO GERAL
Projeto/atividade:
MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL
MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL
Elemento:
Outros Servicos de Terceiros - Pessoa Juridica
Outros Servicos de Terceiros - Pessoa Juridica
Tipo de gasto:
SERVICOS GRAFICOS
SERVICOS GRAFICOS
Fonte de recurso:
Recursos nao vinculados de Impostos
Recursos nao vinculados de Impostos
Credor:
A C G DOS SANTOS - ME
A C G DOS SANTOS - ME
Especificação:
Ordinário
Ordinário
Descrição:
SERVICOS GRAFICOS DESTINADOS A SECRETARIA DO TRABALHO E ASSISTENCIA SOCIAL DESTE MUNICIPIO.
SERVICOS GRAFICOS DESTINADOS A SECRETARIA DO TRABALHO E ASSISTENCIA SOCIAL DESTE MUNICIPIO.
Licitação
Contrato
Liquidações
P07.10.022
Data: 10/07/2025 | Valor: R$ 2.800,00
Data: 10/07/2025 | Valor: R$ 2.800,00
Notas Fiscais:
Numero: 154 | Data: 10/07/2025 | Valor: R$ 2.800,00
Numero: 154 | Data: 10/07/2025 | Valor: R$ 2.800,00
Notas de Pagamentos:
Numero: P07.15.052 | Data: 15/07/2025 | Credor: A C G DOS SANTOS - ME | Valor: R$ 2.800,00 | Conta bancária: BANCO: 001 AGENCIA: 8178-7 CONTA: 1604-7
Numero: P07.15.052 | Data: 15/07/2025 | Credor: A C G DOS SANTOS - ME | Valor: R$ 2.800,00 | Conta bancária: BANCO: 001 AGENCIA: 8178-7 CONTA: 1604-7