Nota de empenho
Emitida:
20/06/2025
20/06/2025
Valor:
R$ 5.060,00
R$ 5.060,00
Unidade gestora:
PREF. MUNICIPAL
PREF. MUNICIPAL
Função:
ADMINISTRACAO
ADMINISTRACAO
Sub-função:
ADMINISTRACAO GERAL
ADMINISTRACAO GERAL
Projeto/atividade:
MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA E DESENV ECONOMICO
MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA E DESENV ECONOMICO
Elemento:
Material de Consumo
Material de Consumo
Tipo de gasto:
GAS E OUTROS MATERIAIS ENGARRAFADOS
GAS E OUTROS MATERIAIS ENGARRAFADOS
Fonte de recurso:
Recursos nao vinculados de Impostos
Recursos nao vinculados de Impostos
Credor:
VERONA COMBUSTIVEL LTDA
VERONA COMBUSTIVEL LTDA
Especificação:
Ordinário
Ordinário
Descrição:
AQUISICAO DE GLP, PARA ATENDER AS DEMADAS DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA E DESENVOLVIMENTO ECONOMICO DESTE MUNICIPIO.
AQUISICAO DE GLP, PARA ATENDER AS DEMADAS DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA E DESENVOLVIMENTO ECONOMICO DESTE MUNICIPIO.
Licitação
Contrato
Liquidações
P07.08.005
Data: 08/07/2025 | Valor: R$ 5.060,00
Data: 08/07/2025 | Valor: R$ 5.060,00
Notas Fiscais:
Numero: 509 | Data: 07/07/2025 | Valor: R$ 5.060,00
Numero: 509 | Data: 07/07/2025 | Valor: R$ 5.060,00
Notas de Pagamentos:
Numero: P07.15.051 | Data: 15/07/2025 | Credor: VERONA COMBUSTIVEL LTDA | Valor: R$ 5.060,00 | Conta bancária: BANCO: 001 AGENCIA: 1155-X CONTA: 48.012-6
Numero: P07.15.051 | Data: 15/07/2025 | Credor: VERONA COMBUSTIVEL LTDA | Valor: R$ 5.060,00 | Conta bancária: BANCO: 001 AGENCIA: 1155-X CONTA: 48.012-6