Nota de empenho
Emitida:
01/07/2025
01/07/2025
Valor:
R$ 5.295,00
R$ 5.295,00
Unidade gestora:
PREF. MUNICIPAL
PREF. MUNICIPAL
Função:
ADMINISTRACAO
ADMINISTRACAO
Sub-função:
ADMINISTRACAO GERAL
ADMINISTRACAO GERAL
Projeto/atividade:
MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA E DESENV ECONOMICO
MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA E DESENV ECONOMICO
Elemento:
Outros Servicos de Terceiros - Pessoa Juridica
Outros Servicos de Terceiros - Pessoa Juridica
Tipo de gasto:
SERVICOS DE ALIMENTACAO
SERVICOS DE ALIMENTACAO
Fonte de recurso:
Recursos nao vinculados de Impostos
Recursos nao vinculados de Impostos
Credor:
COMERCIO ATACADISTA HT LTDA
COMERCIO ATACADISTA HT LTDA
Especificação:
Ordinário
Ordinário
Descrição:
SERVICOS DE FORNECIMENTO DE REFEICOES, DE INTERESSE DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA DESTE MUNICIPIO.
SERVICOS DE FORNECIMENTO DE REFEICOES, DE INTERESSE DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA DESTE MUNICIPIO.
Licitação
Contrato
Liquidações
P07.16.008
Data: 16/07/2025 | Valor: R$ 5.295,00
Data: 16/07/2025 | Valor: R$ 5.295,00
Notas Fiscais:
Numero: 22 | Data: 15/07/2025 | Valor: R$ 5.295,00
Numero: 22 | Data: 15/07/2025 | Valor: R$ 5.295,00
Notas de Pagamentos:
Numero: P07.16.002 | Data: 16/07/2025 | Credor: COMERCIO ATACADISTA HT LTDA | Valor: R$ 5.295,00 | Conta bancária: BANCO: 001 AGENCIA: 1155-X CONTA: 48.012-6
Numero: P07.16.002 | Data: 16/07/2025 | Credor: COMERCIO ATACADISTA HT LTDA | Valor: R$ 5.295,00 | Conta bancária: BANCO: 001 AGENCIA: 1155-X CONTA: 48.012-6