Nota de empenho
Emitida:
18/06/2025
18/06/2025
Valor:
R$ 290.814,00
R$ 290.814,00
Unidade gestora:
EDUCACAO
EDUCACAO
Função:
EDUCACAO
EDUCACAO
Sub-função:
ENSINO FUNDAMENTAL
ENSINO FUNDAMENTAL
Projeto/atividade:
FUNCIONAMENTO DA REDE DE ENSINO FUNDAMENTAL - FUNDEB
FUNCIONAMENTO DA REDE DE ENSINO FUNDAMENTAL - FUNDEB
Elemento:
Material de Consumo
Material de Consumo
Tipo de gasto:
COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS
COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS
Fonte de recurso:
Transferencias do FUNDEB – impostos 30%
Transferencias do FUNDEB – impostos 30%
Credor:
A. SOARES BARRETO COMBUSTIVEIS
A. SOARES BARRETO COMBUSTIVEIS
Especificação:
Global
Global
Descrição:
AQUISICAO DE LUBRIFICANTES, DESTINADOS AOS VEICULOS DE PROPRIEDADE E OS LOCADOS DO FUNDO MUNICIPAL DA EDUCACAO.
AQUISICAO DE LUBRIFICANTES, DESTINADOS AOS VEICULOS DE PROPRIEDADE E OS LOCADOS DO FUNDO MUNICIPAL DA EDUCACAO.
Licitação
Objeto:
REGISTRO DE PRECOS PARA AQUISICAO DE COMBUSTIVEL E DERIVADOS DE PETROLEO DESTINADO ATENDER AS NECESSIDADES DAS SECRETARIAS DE INFRAESTRUTURA E DESENVOLVIMENTO ECONOMICO, SECRETARIA DE EDUCACAO, SECRETARIA DE TRABALHO E ASSISTENCIA SOCIAL, DE PARAMBU -CE
REGISTRO DE PRECOS PARA AQUISICAO DE COMBUSTIVEL E DERIVADOS DE PETROLEO DESTINADO ATENDER AS NECESSIDADES DAS SECRETARIAS DE INFRAESTRUTURA E DESENVOLVIMENTO ECONOMICO, SECRETARIA DE EDUCACAO, SECRETARIA DE TRABALHO E ASSISTENCIA SOCIAL, DE PARAMBU -CE
Contrato
Liquidações
P07.07.014
Data: 07/07/2025 | Valor: R$ 105.922,00
Data: 07/07/2025 | Valor: R$ 105.922,00
Notas Fiscais:
Numero: 4477 | Data: 04/07/2025 | Valor: R$ 105.922,00
Numero: 4477 | Data: 04/07/2025 | Valor: R$ 105.922,00
Notas de Pagamentos:
Numero: P07.07.017 | Data: 07/07/2025 | Credor: A. SOARES BARRETO COMBUSTIVEIS | Valor: R$ 105.922,00 | Conta bancária: BANCO: 001 AGENCIA: 1155-X CONTA: 24.536-4
Numero: P07.07.017 | Data: 07/07/2025 | Credor: A. SOARES BARRETO COMBUSTIVEIS | Valor: R$ 105.922,00 | Conta bancária: BANCO: 001 AGENCIA: 1155-X CONTA: 24.536-4
Liquidações
P08.15.003
Data: 15/08/2025 | Valor: R$ 49.328,00
Data: 15/08/2025 | Valor: R$ 49.328,00
Notas Fiscais:
Numero: 4524 | Data: 14/08/2025 | Valor: R$ 49.328,00
Numero: 4524 | Data: 14/08/2025 | Valor: R$ 49.328,00
Notas de Pagamentos:
Numero: P08.19.026 | Data: 19/08/2025 | Credor: A. SOARES BARRETO COMBUSTIVEIS | Valor: R$ 49.209,61 | Conta bancária: BANCO: 001 AGENCIA: 1155-X CONTA: 24.536-4
Numero: P08.19.026 | Data: 19/08/2025 | Credor: A. SOARES BARRETO COMBUSTIVEIS | Valor: R$ 49.209,61 | Conta bancária: BANCO: 001 AGENCIA: 1155-X CONTA: 24.536-4
Liquidações
P08.15.003
Data: 15/08/2025 | Valor: R$ 49.328,00
Data: 15/08/2025 | Valor: R$ 49.328,00
Notas Fiscais:
Numero: 4524 | Data: 14/08/2025 | Valor: R$ 49.328,00
Numero: 4524 | Data: 14/08/2025 | Valor: R$ 49.328,00
Notas de Pagamentos:
Numero: P08.19.027 | Data: 19/08/2025 | Credor: A. SOARES BARRETO COMBUSTIVEIS | Valor: R$ 118,39 | Conta bancária: BANCO: 001 AGENCIA: 1155-X CONTA: 24.536-4
Numero: P08.19.027 | Data: 19/08/2025 | Credor: A. SOARES BARRETO COMBUSTIVEIS | Valor: R$ 118,39 | Conta bancária: BANCO: 001 AGENCIA: 1155-X CONTA: 24.536-4
Liquidações
P09.05.008
Data: 05/09/2025 | Valor: R$ 15.282,00
Data: 05/09/2025 | Valor: R$ 15.282,00
Notas Fiscais:
Numero: 4533 | Data: 04/09/2025 | Valor: R$ 15.282,00
Numero: 4533 | Data: 04/09/2025 | Valor: R$ 15.282,00
Notas de Pagamentos:
Numero: P09.18.031 | Data: 18/09/2025 | Credor: A. SOARES BARRETO COMBUSTIVEIS | Valor: R$ 15.282,00 | Conta bancária: BANCO: 001 AGENCIA: 1155-X CONTA: 24.536-4
Numero: P09.18.031 | Data: 18/09/2025 | Credor: A. SOARES BARRETO COMBUSTIVEIS | Valor: R$ 15.282,00 | Conta bancária: BANCO: 001 AGENCIA: 1155-X CONTA: 24.536-4