Nota de empenho
Emitida:
25/06/2025
25/06/2025
Valor:
R$ 567,00
R$ 567,00
Unidade gestora:
PREF. MUNICIPAL
PREF. MUNICIPAL
Função:
ADMINISTRACAO
ADMINISTRACAO
Sub-função:
ADMINISTRACAO GERAL
ADMINISTRACAO GERAL
Projeto/atividade:
MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA E DESENV ECONOMICO
MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA E DESENV ECONOMICO
Elemento:
Outros Servicos de Terceiros - Pessoa Fisica
Outros Servicos de Terceiros - Pessoa Fisica
Tipo de gasto:
FORNECIMENTO DE ALIMENTACAO
FORNECIMENTO DE ALIMENTACAO
Fonte de recurso:
Recursos nao vinculados de Impostos
Recursos nao vinculados de Impostos
Credor:
ANTONIA REJANE NERES
ANTONIA REJANE NERES
Especificação:
Ordinário
Ordinário
Descrição:
SERVICOS DE FORNECIMENTO DE REFEICOES PARA EQUIPE DE FISCALIZACAO E MANUTENCAO DO SISTEMA DE ABASTECIMENTO DE AGUA E DAS VIAS PUBLICAS DA LOCALIDADE DE VILA ISABEL, JUNTO A SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA DESTE MUNICIPIO.
SERVICOS DE FORNECIMENTO DE REFEICOES PARA EQUIPE DE FISCALIZACAO E MANUTENCAO DO SISTEMA DE ABASTECIMENTO DE AGUA E DAS VIAS PUBLICAS DA LOCALIDADE DE VILA ISABEL, JUNTO A SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA DESTE MUNICIPIO.
Licitação
Contrato
Liquidações
P07.01.023
Data: 01/07/2025 | Valor: R$ 567,00
Data: 01/07/2025 | Valor: R$ 567,00
Notas Fiscais:
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Notas de Pagamentos:
Numero: P07.03.016 | Data: 03/07/2025 | Credor: ANTONIA REJANE NERES | Valor: R$ 567,00 | Conta bancária: BANCO: 001 AGENCIA: 1155-X CONTA: 48.012-6
Numero: P07.03.016 | Data: 03/07/2025 | Credor: ANTONIA REJANE NERES | Valor: R$ 567,00 | Conta bancária: BANCO: 001 AGENCIA: 1155-X CONTA: 48.012-6