Nota de empenho
Emitida:
02/06/2025
02/06/2025
Valor:
R$ 7.700,00
R$ 7.700,00
Unidade gestora:
PREF. MUNICIPAL
PREF. MUNICIPAL
Função:
ADMINISTRACAO
ADMINISTRACAO
Sub-função:
ADMINISTRACAO GERAL
ADMINISTRACAO GERAL
Projeto/atividade:
MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE CULTURA
MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE CULTURA
Elemento:
Material de Consumo
Material de Consumo
Tipo de gasto:
MATERIAL PARA FESTIVIDADESE HOMENAGENS
MATERIAL PARA FESTIVIDADESE HOMENAGENS
Fonte de recurso:
Recursos nao vinculados de Impostos
Recursos nao vinculados de Impostos
Credor:
ALEXANDRA MARA ROCHA NOGUEIRA - ME
ALEXANDRA MARA ROCHA NOGUEIRA - ME
Especificação:
Ordinário
Ordinário
Descrição:
AQUISICAO DE FOGOS DE ARTIFICOS PARA AS FESTIVIDADES JUNINAS, PROMOVIDAS PELAS SECRETARIA DA CULTURA DESTE MUNICIPIO.
AQUISICAO DE FOGOS DE ARTIFICOS PARA AS FESTIVIDADES JUNINAS, PROMOVIDAS PELAS SECRETARIA DA CULTURA DESTE MUNICIPIO.
Licitação
Contrato
Liquidações
P06.18.011
Data: 18/06/2025 | Valor: R$ 7.700,00
Data: 18/06/2025 | Valor: R$ 7.700,00
Notas Fiscais:
Numero: 1976 | Data: 17/06/2025 | Valor: R$ 7.700,00
Numero: 1976 | Data: 17/06/2025 | Valor: R$ 7.700,00
Notas de Pagamentos:
Numero: P06.25.004 | Data: 25/06/2025 | Credor: ALEXANDRA MARA ROCHA NOGUEIRA - ME | Valor: R$ 7.700,00 | Conta bancária: BANCO: 001 AGENCIA: 1155-X CONTA: 48.012-6
Numero: P06.25.004 | Data: 25/06/2025 | Credor: ALEXANDRA MARA ROCHA NOGUEIRA - ME | Valor: R$ 7.700,00 | Conta bancária: BANCO: 001 AGENCIA: 1155-X CONTA: 48.012-6