Nota de empenho
Emitida:
05/06/2025
05/06/2025
Valor:
R$ 1.945,00
R$ 1.945,00
Unidade gestora:
SAUDE
SAUDE
Função:
SAUDE
SAUDE
Sub-função:
ADMINISTRACAO GERAL
ADMINISTRACAO GERAL
Projeto/atividade:
MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAUDE
MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAUDE
Elemento:
Outros Servicos de Terceiros - Pessoa Juridica
Outros Servicos de Terceiros - Pessoa Juridica
Tipo de gasto:
SERVICOS GRAFICOS
SERVICOS GRAFICOS
Fonte de recurso:
Receitas de Impostos e de Transferencia de Impostos – Saude
Receitas de Impostos e de Transferencia de Impostos – Saude
Credor:
MARIA DO SOCORRO ALVES COSTA 35970510300
MARIA DO SOCORRO ALVES COSTA 35970510300
Especificação:
Global
Global
Descrição:
SERVICOS COM CONFECCAO BANNERS, ADESIVOS E LONAS DE GRID, INTERESSE DA SECRETARIA DA SAUDE DESTE MUNICIPIO.
SERVICOS COM CONFECCAO BANNERS, ADESIVOS E LONAS DE GRID, INTERESSE DA SECRETARIA DA SAUDE DESTE MUNICIPIO.
Licitação
Contrato
Liquidações
P06.23.006
Data: 23/06/2025 | Valor: R$ 1.945,00
Data: 23/06/2025 | Valor: R$ 1.945,00
Notas Fiscais:
Numero: 15 | Data: 18/06/2025 | Valor: R$ 1.945,00
Numero: 15 | Data: 18/06/2025 | Valor: R$ 1.945,00
Notas de Pagamentos:
Numero: P06.23.004 | Data: 23/06/2025 | Credor: MARIA DO SOCORRO ALVES COSTA 35970510300 | Valor: R$ 1.945,00 | Conta bancária: BANCO: 001 AGENCIA: 8178-7 CONTA: 12.334-X
Numero: P06.23.004 | Data: 23/06/2025 | Credor: MARIA DO SOCORRO ALVES COSTA 35970510300 | Valor: R$ 1.945,00 | Conta bancária: BANCO: 001 AGENCIA: 8178-7 CONTA: 12.334-X