Nota de empenho
Emitida:
05/05/2025
05/05/2025
Valor:
R$ 2.437,55
R$ 2.437,55
Unidade gestora:
EDUCACAO
EDUCACAO
Função:
EDUCACAO
EDUCACAO
Sub-função:
ADMINISTRACAO GERAL
ADMINISTRACAO GERAL
Projeto/atividade:
MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE EDUCACAO
MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE EDUCACAO
Elemento:
Material de Consumo
Material de Consumo
Tipo de gasto:
MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUTOS DE HIGIENIZACAO
MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUTOS DE HIGIENIZACAO
Fonte de recurso:
Receitas de Impostos e de Transferencia de Impostos – Educacao
Receitas de Impostos e de Transferencia de Impostos – Educacao
Credor:
ANDRADE & MARTINS SUPERMERCADO LTDA.
ANDRADE & MARTINS SUPERMERCADO LTDA.
Especificação:
Estimativa
Estimativa
Descrição:
AQUISICAO DE UTENSILIOS E MATERIAL DE LIMPEZA, DE INTERESSE DA SECRETARIA DA EDUCACAO DESTE MUNICIPIO.
AQUISICAO DE UTENSILIOS E MATERIAL DE LIMPEZA, DE INTERESSE DA SECRETARIA DA EDUCACAO DESTE MUNICIPIO.
Licitação
Contrato
Liquidações
P06.17.007
Data: 17/06/2025 | Valor: R$ 2.437,55
Data: 17/06/2025 | Valor: R$ 2.437,55
Notas Fiscais:
Numero: 6179 | Data: 27/05/2025 | Valor: R$ 2.437,55
Numero: 6179 | Data: 27/05/2025 | Valor: R$ 2.437,55
Notas de Pagamentos:
Numero: P06.25.029 | Data: 25/06/2025 | Credor: ANDRADE & MARTINS SUPERMERCADO LTDA. | Valor: R$ 2.437,55 | Conta bancária: BANCO: 001 AGENCIA: 1155X CONTA: 342564
Numero: P06.25.029 | Data: 25/06/2025 | Credor: ANDRADE & MARTINS SUPERMERCADO LTDA. | Valor: R$ 2.437,55 | Conta bancária: BANCO: 001 AGENCIA: 1155X CONTA: 342564