Nota de empenho
Emitida:
05/05/2025
05/05/2025
Valor:
R$ 76,50
R$ 76,50
Unidade gestora:
EDUCACAO
EDUCACAO
Função:
EDUCACAO
EDUCACAO
Sub-função:
ADMINISTRACAO GERAL
ADMINISTRACAO GERAL
Projeto/atividade:
MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE EDUCACAO
MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE EDUCACAO
Elemento:
Material de Consumo
Material de Consumo
Tipo de gasto:
MATERIAL PARA FESTIVIDADESE HOMENAGENS
MATERIAL PARA FESTIVIDADESE HOMENAGENS
Fonte de recurso:
Receitas de Impostos e de Transferencia de Impostos – Educacao
Receitas de Impostos e de Transferencia de Impostos – Educacao
Credor:
SAMPAIO FILHO COMERCIO DE TECIDOS LTDA.
SAMPAIO FILHO COMERCIO DE TECIDOS LTDA.
Especificação:
Ordinário
Ordinário
Descrição:
AQUISICAO DE MATERIAL DESTINADO AO DIA D DO DESAFIO 2025, PROMOVIDO PELA SECRETARIA DA EDUCACAO DESTE MUNICIPIO.
AQUISICAO DE MATERIAL DESTINADO AO DIA D DO DESAFIO 2025, PROMOVIDO PELA SECRETARIA DA EDUCACAO DESTE MUNICIPIO.
Licitação
Contrato
Liquidações
P05.30.002
Data: 30/05/2025 | Valor: R$ 76,50
Data: 30/05/2025 | Valor: R$ 76,50
Notas Fiscais:
Numero: 44647 | Data: 29/05/2025 | Valor: R$ 76,50
Numero: 44647 | Data: 29/05/2025 | Valor: R$ 76,50
Notas de Pagamentos:
Numero: P05.30.006 | Data: 30/05/2025 | Credor: SAMPAIO FILHO COMERCIO DE TECIDOS LTDA. | Valor: R$ 76,50 | Conta bancária: BANCO: 001 AGENCIA: 1155X CONTA: 342564
Numero: P05.30.006 | Data: 30/05/2025 | Credor: SAMPAIO FILHO COMERCIO DE TECIDOS LTDA. | Valor: R$ 76,50 | Conta bancária: BANCO: 001 AGENCIA: 1155X CONTA: 342564