Nota de empenho
Emitida:
15/05/2025
15/05/2025
Valor:
R$ 285,00
R$ 285,00
Unidade gestora:
ASSISTENCIA SOCIAL
ASSISTENCIA SOCIAL
Função:
ASSISTENCIA SOCIAL
ASSISTENCIA SOCIAL
Sub-função:
ADMINISTRACAO GERAL
ADMINISTRACAO GERAL
Projeto/atividade:
MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL
MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL
Elemento:
Outros Servicos de Terceiros - Pessoa Fisica
Outros Servicos de Terceiros - Pessoa Fisica
Tipo de gasto:
LIMPEZA E CONSERVACAO
LIMPEZA E CONSERVACAO
Fonte de recurso:
Recursos nao vinculados de Impostos
Recursos nao vinculados de Impostos
Credor:
ADRENIZIO RODRIGUES DE AQUINO
ADRENIZIO RODRIGUES DE AQUINO
Especificação:
Ordinário
Ordinário
Descrição:
SERVICOS DE LAVAGEM DE VEICULOS, DESTINADO A ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DO TRABALHO E ASSISTENCIA SOCIAL DESTE MUNICIPIO.
SERVICOS DE LAVAGEM DE VEICULOS, DESTINADO A ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DO TRABALHO E ASSISTENCIA SOCIAL DESTE MUNICIPIO.
Licitação
Contrato
Liquidações
P05.28.001
Data: 28/05/2025 | Valor: R$ 285,00
Data: 28/05/2025 | Valor: R$ 285,00
Notas Fiscais:
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Notas de Pagamentos:
Numero: P05.28.002 | Data: 28/05/2025 | Credor: ADRENIZIO RODRIGUES DE AQUINO | Valor: R$ 285,00 | Conta bancária: BANCO: 237 AGENCIA: 0732 CONTA: 10.754-9
Numero: P05.28.002 | Data: 28/05/2025 | Credor: ADRENIZIO RODRIGUES DE AQUINO | Valor: R$ 285,00 | Conta bancária: BANCO: 237 AGENCIA: 0732 CONTA: 10.754-9