Nota de empenho
Emitida:
15/05/2025
15/05/2025
Valor:
R$ 2.726,00
R$ 2.726,00
Unidade gestora:
PREF. MUNICIPAL
PREF. MUNICIPAL
Função:
ADMINISTRACAO
ADMINISTRACAO
Sub-função:
ADMINISTRACAO GERAL
ADMINISTRACAO GERAL
Projeto/atividade:
MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE CULTURA
MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE CULTURA
Elemento:
Material de Consumo
Material de Consumo
Tipo de gasto:
MATERIAL PARA FESTIVIDADESE HOMENAGENS
MATERIAL PARA FESTIVIDADESE HOMENAGENS
Fonte de recurso:
Recursos nao vinculados de Impostos
Recursos nao vinculados de Impostos
Credor:
SAMPAIO FILHO COMERCIO DE TECIDOS LTDA.
SAMPAIO FILHO COMERCIO DE TECIDOS LTDA.
Especificação:
Global
Global
Descrição:
AQUISICAO DE MATERIAL DESTINADO AO FESTIVAL JUNINO 2025, PROMOVIDO PELA SECRETARIA DA CULTURA DESTE MUNICIPIO.
AQUISICAO DE MATERIAL DESTINADO AO FESTIVAL JUNINO 2025, PROMOVIDO PELA SECRETARIA DA CULTURA DESTE MUNICIPIO.
Licitação
Contrato
Liquidações
P05.27.013
Data: 27/05/2025 | Valor: R$ 2.726,00
Data: 27/05/2025 | Valor: R$ 2.726,00
Notas Fiscais:
Numero: 44599 | Data: 27/05/2025 | Valor: R$ 2.726,00
Numero: 44599 | Data: 27/05/2025 | Valor: R$ 2.726,00
Notas de Pagamentos:
Numero: P05.27.002 | Data: 27/05/2025 | Credor: SAMPAIO FILHO COMERCIO DE TECIDOS LTDA. | Valor: R$ 2.726,00 | Conta bancária: BANCO: 001 AGENCIA: 1155-X CONTA: 48.012-6
Numero: P05.27.002 | Data: 27/05/2025 | Credor: SAMPAIO FILHO COMERCIO DE TECIDOS LTDA. | Valor: R$ 2.726,00 | Conta bancária: BANCO: 001 AGENCIA: 1155-X CONTA: 48.012-6