Nota de empenho
Emitida:
20/05/2025
20/05/2025
Valor:
R$ 3.760,40
R$ 3.760,40
Unidade gestora:
PREF. MUNICIPAL
PREF. MUNICIPAL
Função:
ADMINISTRACAO
ADMINISTRACAO
Sub-função:
ADMINISTRACAO GERAL
ADMINISTRACAO GERAL
Projeto/atividade:
MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE CULTURA
MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE CULTURA
Elemento:
Material de Consumo
Material de Consumo
Tipo de gasto:
UNIFORMES, TECIDOS E AVIAMENTOS
UNIFORMES, TECIDOS E AVIAMENTOS
Fonte de recurso:
Recursos nao vinculados de Impostos
Recursos nao vinculados de Impostos
Credor:
PE COMERCIO DE TECIDOS LTDA.
PE COMERCIO DE TECIDOS LTDA.
Especificação:
Ordinário
Ordinário
Descrição:
AQUISICAO DE TECIDOS DESTINADOS A SECRETARIA DA CULTURA DESTE MUNICPIO.
AQUISICAO DE TECIDOS DESTINADOS A SECRETARIA DA CULTURA DESTE MUNICPIO.
Licitação
Contrato
Liquidações
P05.26.014
Data: 26/05/2025 | Valor: R$ 3.760,40
Data: 26/05/2025 | Valor: R$ 3.760,40
Notas Fiscais:
Numero: 36285 | Data: 26/05/2025 | Valor: R$ 3.760,40
Numero: 36285 | Data: 26/05/2025 | Valor: R$ 3.760,40
Notas de Pagamentos:
Numero: P05.26.009 | Data: 26/05/2025 | Credor: PE COMERCIO DE TECIDOS LTDA. | Valor: R$ 3.760,40 | Conta bancária: BANCO: 001 AGENCIA: 1155-X CONTA: 48.012-6
Numero: P05.26.009 | Data: 26/05/2025 | Credor: PE COMERCIO DE TECIDOS LTDA. | Valor: R$ 3.760,40 | Conta bancária: BANCO: 001 AGENCIA: 1155-X CONTA: 48.012-6