Nota de empenho
Emitida:
26/05/2025
26/05/2025
Valor:
R$ 650,00
R$ 650,00
Unidade gestora:
SAUDE
SAUDE
Função:
SAUDE
SAUDE
Sub-função:
ADMINISTRACAO GERAL
ADMINISTRACAO GERAL
Projeto/atividade:
MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAUDE
MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAUDE
Elemento:
Outros Servicos de Terceiros - Pessoa Fisica
Outros Servicos de Terceiros - Pessoa Fisica
Tipo de gasto:
OUTROS SERVICOS PRESTADOS POR PESSOA FISICA
OUTROS SERVICOS PRESTADOS POR PESSOA FISICA
Fonte de recurso:
Receitas de Impostos e de Transferencia de Impostos – Saude
Receitas de Impostos e de Transferencia de Impostos – Saude
Credor:
ANTONIO SEVERINO FERREIRA LIMEIRA
ANTONIO SEVERINO FERREIRA LIMEIRA
Especificação:
Ordinário
Ordinário
Descrição:
DESPESAS COM AJUDA DE CUSTO PARA SERVIDOR VIAJAR A CIDADE DE IGUATU, PARA PARTICIPAR DE UM TREINAMENTO JUNTO AO HEMOCE, DE INTERESSE DA SECRETARIA DA SAUDE DESTE MUNICIPIO.
DESPESAS COM AJUDA DE CUSTO PARA SERVIDOR VIAJAR A CIDADE DE IGUATU, PARA PARTICIPAR DE UM TREINAMENTO JUNTO AO HEMOCE, DE INTERESSE DA SECRETARIA DA SAUDE DESTE MUNICIPIO.
Licitação
Contrato
Liquidações
P05.26.011
Data: 26/05/2025 | Valor: R$ 650,00
Data: 26/05/2025 | Valor: R$ 650,00
Notas Fiscais:
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Notas de Pagamentos:
Numero: P05.26.008 | Data: 26/05/2025 | Credor: ANTONIO SEVERINO FERREIRA LIMEIRA | Valor: R$ 650,00 | Conta bancária: BANCO: 001 AGENCIA: 8178-7 CONTA: 12.334-X
Numero: P05.26.008 | Data: 26/05/2025 | Credor: ANTONIO SEVERINO FERREIRA LIMEIRA | Valor: R$ 650,00 | Conta bancária: BANCO: 001 AGENCIA: 8178-7 CONTA: 12.334-X