Nota de empenho
Emitida:
19/05/2025
19/05/2025
Valor:
R$ 382.190,61
R$ 382.190,61
Unidade gestora:
PREF. MUNICIPAL
PREF. MUNICIPAL
Função:
ADMINISTRACAO
ADMINISTRACAO
Sub-função:
ADMINISTRACAO GERAL
ADMINISTRACAO GERAL
Projeto/atividade:
MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA E DESENV ECONOMICO
MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA E DESENV ECONOMICO
Elemento:
Outros Servicos de Terceiros - Pessoa Juridica
Outros Servicos de Terceiros - Pessoa Juridica
Tipo de gasto:
OUTROS SERVICOS PRESTADOS POR PESSOA JURIDICA
OUTROS SERVICOS PRESTADOS POR PESSOA JURIDICA
Fonte de recurso:
Recursos nao vinculados de Impostos
Recursos nao vinculados de Impostos
Credor:
SOP- SUPERINTENDENCIA DE OBRAS PUBLICAS
SOP- SUPERINTENDENCIA DE OBRAS PUBLICAS
Especificação:
Estimativa
Estimativa
Descrição:
DESPESAS COM DEVOLUCAO DE SALDO DO CONVENIO 80/2022 MAPP 370, DE RESPONSABILIDADE DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA E DESENVOLVIMENTO ECONOMICO DESTE MUNICIPIO.
DESPESAS COM DEVOLUCAO DE SALDO DO CONVENIO 80/2022 MAPP 370, DE RESPONSABILIDADE DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA E DESENVOLVIMENTO ECONOMICO DESTE MUNICIPIO.
Licitação
Contrato
Liquidações
P05.19.020
Data: 19/05/2025 | Valor: R$ 382.190,61
Data: 19/05/2025 | Valor: R$ 382.190,61
Notas Fiscais:
---
---
Notas de Pagamentos:
Numero: P05.19.044 | Data: 19/05/2025 | Credor: SOP- SUPERINTENDENCIA DE OBRAS PUBLICAS | Valor: R$ 382.190,61 | Conta bancária: BANCO: 104 AGENCIA: 3443 CONTA: 71.155-8
Numero: P05.19.044 | Data: 19/05/2025 | Credor: SOP- SUPERINTENDENCIA DE OBRAS PUBLICAS | Valor: R$ 382.190,61 | Conta bancária: BANCO: 104 AGENCIA: 3443 CONTA: 71.155-8