Nota de empenho
Emitida:
14/05/2025
14/05/2025
Valor:
R$ 259.852,45
R$ 259.852,45
Unidade gestora:
PREF. MUNICIPAL
PREF. MUNICIPAL
Função:
ADMINISTRACAO
ADMINISTRACAO
Sub-função:
ADMINISTRACAO GERAL
ADMINISTRACAO GERAL
Projeto/atividade:
MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA E DESENV ECONOMICO
MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA E DESENV ECONOMICO
Elemento:
Outros Servicos de Terceiros - Pessoa Juridica
Outros Servicos de Terceiros - Pessoa Juridica
Tipo de gasto:
OUTROS SERVICOS PRESTADOS POR PESSOA JURIDICA
OUTROS SERVICOS PRESTADOS POR PESSOA JURIDICA
Fonte de recurso:
Recursos nao vinculados de Impostos
Recursos nao vinculados de Impostos
Credor:
SOP- SUPERINTENDENCIA DE OBRAS PUBLICAS
SOP- SUPERINTENDENCIA DE OBRAS PUBLICAS
Especificação:
Estimativa
Estimativa
Descrição:
DESPESAS COM DEVOLUCAO DE SALDO DO CONVENIO 81/2022 MAPP 757, DE RESPONSABILIDADE DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA E DESENVOLVIMENTO ECONOMICO DESTE MUNICIPIO.
DESPESAS COM DEVOLUCAO DE SALDO DO CONVENIO 81/2022 MAPP 757, DE RESPONSABILIDADE DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA E DESENVOLVIMENTO ECONOMICO DESTE MUNICIPIO.
Licitação
Contrato
Liquidações
P05.14.016
Data: 14/05/2025 | Valor: R$ 259.852,45
Data: 14/05/2025 | Valor: R$ 259.852,45
Notas Fiscais:
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Notas de Pagamentos:
Numero: P05.19.042 | Data: 19/05/2025 | Credor: SOP- SUPERINTENDENCIA DE OBRAS PUBLICAS | Valor: R$ 259.852,45 | Conta bancária: BANCO: 104 AGENCIA: 3443 CONTA: 71.154-0
Numero: P05.19.042 | Data: 19/05/2025 | Credor: SOP- SUPERINTENDENCIA DE OBRAS PUBLICAS | Valor: R$ 259.852,45 | Conta bancária: BANCO: 104 AGENCIA: 3443 CONTA: 71.154-0