Nota de empenho
Emitida:
12/05/2025
12/05/2025
Valor:
R$ 558,00
R$ 558,00
Unidade gestora:
PREF. MUNICIPAL
PREF. MUNICIPAL
Função:
ADMINISTRACAO
ADMINISTRACAO
Sub-função:
ADMINISTRACAO GERAL
ADMINISTRACAO GERAL
Projeto/atividade:
MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA E DESENV ECONOMICO
MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA E DESENV ECONOMICO
Elemento:
Outros Servicos de Terceiros - Pessoa Fisica
Outros Servicos de Terceiros - Pessoa Fisica
Tipo de gasto:
LIMPEZA E CONSERVACAO
LIMPEZA E CONSERVACAO
Fonte de recurso:
Recursos nao vinculados de Impostos
Recursos nao vinculados de Impostos
Credor:
MARCOS ANTONIO PEREIRA DE AMORIM
MARCOS ANTONIO PEREIRA DE AMORIM
Especificação:
Ordinário
Ordinário
Descrição:
SERVICOS DE PINTURAS DE LETREIROS E LOGOMARCA NA ADUTORA DO SISTEMA DE ABASTECIMENTO DE AGUA DA LOCALIDADE DE TAMBORIL, DE INTERESSE DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA DESTE MUNICIPIO.
SERVICOS DE PINTURAS DE LETREIROS E LOGOMARCA NA ADUTORA DO SISTEMA DE ABASTECIMENTO DE AGUA DA LOCALIDADE DE TAMBORIL, DE INTERESSE DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA DESTE MUNICIPIO.
Licitação
Contrato
Liquidações
P05.20.010
Data: 20/05/2025 | Valor: R$ 558,00
Data: 20/05/2025 | Valor: R$ 558,00
Notas Fiscais:
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Notas de Pagamentos:
Numero: P05.23.025 | Data: 23/05/2025 | Credor: MARCOS ANTONIO PEREIRA DE AMORIM | Valor: R$ 558,00 | Conta bancária: BANCO: 001 AGENCIA: 1155-X CONTA: 48.012-6
Numero: P05.23.025 | Data: 23/05/2025 | Credor: MARCOS ANTONIO PEREIRA DE AMORIM | Valor: R$ 558,00 | Conta bancária: BANCO: 001 AGENCIA: 1155-X CONTA: 48.012-6