Nota de empenho
Emitida:
05/05/2025
05/05/2025
Valor:
R$ 3.086,00
R$ 3.086,00
Unidade gestora:
EDUCACAO
EDUCACAO
Função:
EDUCACAO
EDUCACAO
Sub-função:
ADMINISTRACAO GERAL
ADMINISTRACAO GERAL
Projeto/atividade:
MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE EDUCACAO
MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE EDUCACAO
Elemento:
Outros Servicos de Terceiros - Pessoa Fisica
Outros Servicos de Terceiros - Pessoa Fisica
Tipo de gasto:
MANUTENCAO E CONSERVACAO DE VEICULOS
MANUTENCAO E CONSERVACAO DE VEICULOS
Fonte de recurso:
Receitas de Impostos e de Transferencia de Impostos – Educacao
Receitas de Impostos e de Transferencia de Impostos – Educacao
Credor:
JOSE WANDERSON DE SOUSA FELIPE
JOSE WANDERSON DE SOUSA FELIPE
Especificação:
Ordinário
Ordinário
Descrição:
SERVICOS DE TROCA E REVISAO DAS ENGRENAGENS, TROCA DAS CRUZETAS, LUVAS DO EIXO E ROLAMENTOS EIXO TRAZEIRO LE/LD NO VEICULO ONIBUS DE PLACAS OSE- 4361, DE INTERESSE DA SECRETARIA DA EDUCACAO DESTE MUNICIPIO.
SERVICOS DE TROCA E REVISAO DAS ENGRENAGENS, TROCA DAS CRUZETAS, LUVAS DO EIXO E ROLAMENTOS EIXO TRAZEIRO LE/LD NO VEICULO ONIBUS DE PLACAS OSE- 4361, DE INTERESSE DA SECRETARIA DA EDUCACAO DESTE MUNICIPIO.
Licitação
Contrato
Liquidações
P05.13.066
Data: 13/05/2025 | Valor: R$ 3.086,00
Data: 13/05/2025 | Valor: R$ 3.086,00
Notas Fiscais:
Numero: 9 | Data: 13/05/2025 | Valor: R$ 3.086,00
Numero: 9 | Data: 13/05/2025 | Valor: R$ 3.086,00
Notas de Pagamentos:
Numero: P05.23.012 | Data: 23/05/2025 | Credor: JOSE WANDERSON DE SOUSA FELIPE | Valor: R$ 3.086,00 | Conta bancária: BANCO: 001 AGENCIA: 1155X CONTA: 342564
Numero: P05.23.012 | Data: 23/05/2025 | Credor: JOSE WANDERSON DE SOUSA FELIPE | Valor: R$ 3.086,00 | Conta bancária: BANCO: 001 AGENCIA: 1155X CONTA: 342564