Nota de empenho
Emitida:
25/03/2025
25/03/2025
Valor:
R$ 3.282,21
R$ 3.282,21
Unidade gestora:
SAUDE
SAUDE
Função:
SAUDE
SAUDE
Sub-função:
ASSISTENCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL
ASSISTENCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL
Projeto/atividade:
MANUTENCAO DO BLOCO DA ATIVIDADE DE MEDIA E ALTA COMPLEXIDADE AMBULATORIAL E HOSPITALAR
MANUTENCAO DO BLOCO DA ATIVIDADE DE MEDIA E ALTA COMPLEXIDADE AMBULATORIAL E HOSPITALAR
Elemento:
Material de Consumo
Material de Consumo
Tipo de gasto:
MATERIAL PARA MANUTENCAO DE VEICULOS
MATERIAL PARA MANUTENCAO DE VEICULOS
Fonte de recurso:
Transferencias Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutencao das Acoes e Servicos Publicos de Saude
Transferencias Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutencao das Acoes e Servicos Publicos de Saude
Credor:
CEQUIP - IMPORTACAO E COMERCIO LTDA.
CEQUIP - IMPORTACAO E COMERCIO LTDA.
Especificação:
Ordinário
Ordinário
Descrição:
AQUISICAO DE PECAS PARA O VEICULO AMBULANCIA DE PLACAS SBA-9E04, DE INTERESSE DO FUNDO MUNICIPAL DA SAUDE DESTE MUNICIPIO.
AQUISICAO DE PECAS PARA O VEICULO AMBULANCIA DE PLACAS SBA-9E04, DE INTERESSE DO FUNDO MUNICIPAL DA SAUDE DESTE MUNICIPIO.
Licitação
Contrato
Liquidações
P04.02.011
Data: 02/04/2025 | Valor: R$ 3.282,21
Data: 02/04/2025 | Valor: R$ 3.282,21
Notas Fiscais:
Numero: 452021 | Data: 02/04/2025 | Valor: R$ 3.282,21
Numero: 452021 | Data: 02/04/2025 | Valor: R$ 3.282,21
Notas de Pagamentos:
Numero: P04.02.003 | Data: 02/04/2025 | Credor: CEQUIP - IMPORTACAO E COMERCIO LTDA. | Valor: R$ 3.282,21 | Conta bancária: BANCO: 001 AGENCIA: 1155-X CONTA: 44.927-X
Numero: P04.02.003 | Data: 02/04/2025 | Credor: CEQUIP - IMPORTACAO E COMERCIO LTDA. | Valor: R$ 3.282,21 | Conta bancária: BANCO: 001 AGENCIA: 1155-X CONTA: 44.927-X