Nota de empenho
Emitida:
26/03/2025
26/03/2025
Valor:
R$ 214,88
R$ 214,88
Unidade gestora:
EDUCACAO
EDUCACAO
Função:
EDUCACAO
EDUCACAO
Sub-função:
ADMINISTRACAO GERAL
ADMINISTRACAO GERAL
Projeto/atividade:
MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE EDUCACAO
MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE EDUCACAO
Elemento:
Outros Servicos de Terceiros - Pessoa Juridica
Outros Servicos de Terceiros - Pessoa Juridica
Tipo de gasto:
MANUTENCAO E CONSERVACAO DE VEICULOS
MANUTENCAO E CONSERVACAO DE VEICULOS
Fonte de recurso:
Receitas de Impostos e de Transferencia de Impostos – Educacao
Receitas de Impostos e de Transferencia de Impostos – Educacao
Credor:
VIA SUL VEICULOS SA
VIA SUL VEICULOS SA
Especificação:
Ordinário
Ordinário
Descrição:
AQUISICAO DE PECAS PARA MANUTENCAO DE VEICULO STRADA VOLCANO CD 1.3 PLACA SAZ-1C53, VINCULADO A SECRETARIA DE EDUCACAO DESTE MUNICIPIO.
AQUISICAO DE PECAS PARA MANUTENCAO DE VEICULO STRADA VOLCANO CD 1.3 PLACA SAZ-1C53, VINCULADO A SECRETARIA DE EDUCACAO DESTE MUNICIPIO.
Licitação
Contrato
Liquidações
P03.26.066
Data: 26/03/2025 | Valor: R$ 214,88
Data: 26/03/2025 | Valor: R$ 214,88
Notas Fiscais:
Numero: 168918 | Data: 26/03/2025 | Valor: R$ 214,88
Numero: 168918 | Data: 26/03/2025 | Valor: R$ 214,88
Notas de Pagamentos:
Numero: P03.26.014 | Data: 26/03/2025 | Credor: VIA SUL VEICULOS SA | Valor: R$ 214,88 | Conta bancária: BANCO: 001 AGENCIA: 1155X CONTA: 342564
Numero: P03.26.014 | Data: 26/03/2025 | Credor: VIA SUL VEICULOS SA | Valor: R$ 214,88 | Conta bancária: BANCO: 001 AGENCIA: 1155X CONTA: 342564