Nota de empenho
Emitida:
10/03/2025
10/03/2025
Valor:
R$ 816,00
R$ 816,00
Unidade gestora:
SAUDE
SAUDE
Função:
SAUDE
SAUDE
Sub-função:
ASSISTENCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL
ASSISTENCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL
Projeto/atividade:
MANUTENCAO DO BLOCO DA ATIVIDADE DE MEDIA E ALTA COMPLEXIDADE AMBULATORIAL E HOSPITALAR
MANUTENCAO DO BLOCO DA ATIVIDADE DE MEDIA E ALTA COMPLEXIDADE AMBULATORIAL E HOSPITALAR
Elemento:
Material de Consumo
Material de Consumo
Tipo de gasto:
OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO
OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO
Fonte de recurso:
Transferencias Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutencao das Acoes e Servicos Publicos de Saude
Transferencias Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutencao das Acoes e Servicos Publicos de Saude
Credor:
AILTON MACIEL DE SOUZA - ME
AILTON MACIEL DE SOUZA - ME
Especificação:
Ordinário
Ordinário
Descrição:
AQUISICAO DE MATERIAL PARA MANUTENCAO DE COMPUTADORES, DO HOSPITAL E MATERNIDADE DR CICERO FERREIRA FILHO, JUNTO DO FUNDO MUNICIPAL DA SAUDE DESTE MUNICIPIO.
AQUISICAO DE MATERIAL PARA MANUTENCAO DE COMPUTADORES, DO HOSPITAL E MATERNIDADE DR CICERO FERREIRA FILHO, JUNTO DO FUNDO MUNICIPAL DA SAUDE DESTE MUNICIPIO.
Licitação
Contrato
Liquidações
P03.27.012
Data: 27/03/2025 | Valor: R$ 816,00
Data: 27/03/2025 | Valor: R$ 816,00
Notas Fiscais:
Numero: 3585 | Data: 24/03/2025 | Valor: R$ 816,00
Numero: 3585 | Data: 24/03/2025 | Valor: R$ 816,00
Notas de Pagamentos:
Numero: P04.03.023 | Data: 03/04/2025 | Credor: AILTON MACIEL DE SOUZA - ME | Valor: R$ 816,00 | Conta bancária: BANCO: 001 AGENCIA: 1155-X CONTA: 44.927-X
Numero: P04.03.023 | Data: 03/04/2025 | Credor: AILTON MACIEL DE SOUZA - ME | Valor: R$ 816,00 | Conta bancária: BANCO: 001 AGENCIA: 1155-X CONTA: 44.927-X