Nota de empenho
Emitida:
20/03/2025
20/03/2025
Valor:
R$ 367,12
R$ 367,12
Unidade gestora:
EDUCACAO
EDUCACAO
Função:
EDUCACAO
EDUCACAO
Sub-função:
ADMINISTRACAO GERAL
ADMINISTRACAO GERAL
Projeto/atividade:
MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE EDUCACAO
MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE EDUCACAO
Elemento:
Material de Consumo
Material de Consumo
Tipo de gasto:
MATERIAL PARA MANUTENCAO DE VEICULOS
MATERIAL PARA MANUTENCAO DE VEICULOS
Fonte de recurso:
Receitas de Impostos e de Transferencia de Impostos – Educacao
Receitas de Impostos e de Transferencia de Impostos – Educacao
Credor:
VIA SUL VEICULOS SA
VIA SUL VEICULOS SA
Especificação:
Ordinário
Ordinário
Descrição:
AQUISICAO DE PECAS PARA MANUTENCAO DE VEICULO STRADA VOLCANO CD 1.3 PLACA SAZ-1C53, VINCULADO A SECRETARIA DE EDUCACAO DESTE MUNICIPIO.
AQUISICAO DE PECAS PARA MANUTENCAO DE VEICULO STRADA VOLCANO CD 1.3 PLACA SAZ-1C53, VINCULADO A SECRETARIA DE EDUCACAO DESTE MUNICIPIO.
Licitação
Contrato
Liquidações
P03.26.063
Data: 26/03/2025 | Valor: R$ 367,12
Data: 26/03/2025 | Valor: R$ 367,12
Notas Fiscais:
Numero: 609066 | Data: 26/03/2025 | Valor: R$ 367,12
Numero: 609066 | Data: 26/03/2025 | Valor: R$ 367,12
Notas de Pagamentos:
Numero: P03.26.013 | Data: 26/03/2025 | Credor: VIA SUL VEICULOS SA | Valor: R$ 367,12 | Conta bancária: BANCO: 001 AGENCIA: 1155X CONTA: 342564
Numero: P03.26.013 | Data: 26/03/2025 | Credor: VIA SUL VEICULOS SA | Valor: R$ 367,12 | Conta bancária: BANCO: 001 AGENCIA: 1155X CONTA: 342564