Nota de empenho
Emitida:
10/03/2025
10/03/2025
Valor:
R$ 2.064,00
R$ 2.064,00
Unidade gestora:
EDUCACAO
EDUCACAO
Função:
EDUCACAO
EDUCACAO
Sub-função:
ADMINISTRACAO GERAL
ADMINISTRACAO GERAL
Projeto/atividade:
MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE EDUCACAO
MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE EDUCACAO
Elemento:
Outros Servicos de Terceiros - Pessoa Fisica
Outros Servicos de Terceiros - Pessoa Fisica
Tipo de gasto:
MANUTENCAO E CONSERVACAO
MANUTENCAO E CONSERVACAO
Fonte de recurso:
Receitas de Impostos e de Transferencia de Impostos – Educacao
Receitas de Impostos e de Transferencia de Impostos – Educacao
Credor:
EDUARDO LOPES MONTEIRO
EDUARDO LOPES MONTEIRO
Especificação:
Ordinário
Ordinário
Descrição:
SERVICOS DE MANUTENCAO E INSTALACAO E RECARGA DE GAS DE CENTRAIS DE AR NO CEI JOAQUIM FILOMENO NORONHA, CEI JOSE CARVALHO PINHEIRO, JUNTO A SECRETARIA DE EDUCACAO DESTE MUNICIPIO.
SERVICOS DE MANUTENCAO E INSTALACAO E RECARGA DE GAS DE CENTRAIS DE AR NO CEI JOAQUIM FILOMENO NORONHA, CEI JOSE CARVALHO PINHEIRO, JUNTO A SECRETARIA DE EDUCACAO DESTE MUNICIPIO.
Licitação
Contrato
Liquidações
P03.27.015
Data: 27/03/2025 | Valor: R$ 2.064,00
Data: 27/03/2025 | Valor: R$ 2.064,00
Notas Fiscais:
Numero: 2 | Data: 27/03/2025 | Valor: R$ 2.064,00
Numero: 2 | Data: 27/03/2025 | Valor: R$ 2.064,00
Notas de Pagamentos:
Numero: P03.31.020 | Data: 31/03/2025 | Credor: EDUARDO LOPES MONTEIRO | Valor: R$ 2.064,00 | Conta bancária: BANCO: 001 AGENCIA: 1155X CONTA: 342564
Numero: P03.31.020 | Data: 31/03/2025 | Credor: EDUARDO LOPES MONTEIRO | Valor: R$ 2.064,00 | Conta bancária: BANCO: 001 AGENCIA: 1155X CONTA: 342564