Nota de empenho
Emitida:
05/03/2025
05/03/2025
Valor:
R$ 12.844,55
R$ 12.844,55
Unidade gestora:
EDUCACAO
EDUCACAO
Função:
EDUCACAO
EDUCACAO
Sub-função:
ADMINISTRACAO GERAL
ADMINISTRACAO GERAL
Projeto/atividade:
MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE EDUCACAO
MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE EDUCACAO
Elemento:
Material de Consumo
Material de Consumo
Tipo de gasto:
MATERIAL PARA MANUTENCAO DE VEICULOS
MATERIAL PARA MANUTENCAO DE VEICULOS
Fonte de recurso:
Receitas de Impostos e de Transferencia de Impostos – Educacao
Receitas de Impostos e de Transferencia de Impostos – Educacao
Credor:
L. W. VERISSIMO SOUSA - EPP
L. W. VERISSIMO SOUSA - EPP
Especificação:
Ordinário
Ordinário
Descrição:
AQUISICAO DE PECAS PARA MANUTENCAO DE VEICULO SAVEIRO DE PLACAS PMN-7827, DE INTERESSE DA SECRETARIA DA EDUCACAO DESTE MUNICIPIO.
AQUISICAO DE PECAS PARA MANUTENCAO DE VEICULO SAVEIRO DE PLACAS PMN-7827, DE INTERESSE DA SECRETARIA DA EDUCACAO DESTE MUNICIPIO.
Licitação
Objeto:
REGISTRO DE PRECOS PARA FUTURA AQUISICAO DE PECAS E ACESSORIOS GENUINOS DESTINADOS A MANUTENCAO DE AUTOMOVEIS PERTENCENTES A FROTA AUTOMOTIVA DO MUNICIPIO DE PARAMBU-CE
REGISTRO DE PRECOS PARA FUTURA AQUISICAO DE PECAS E ACESSORIOS GENUINOS DESTINADOS A MANUTENCAO DE AUTOMOVEIS PERTENCENTES A FROTA AUTOMOTIVA DO MUNICIPIO DE PARAMBU-CE
Contrato
Liquidações
P03.24.008
Data: 24/03/2025 | Valor: R$ 12.844,55
Data: 24/03/2025 | Valor: R$ 12.844,55
Notas Fiscais:
Numero: 10130 | Data: 21/03/2025 | Valor: R$ 12.844,55
Numero: 10130 | Data: 21/03/2025 | Valor: R$ 12.844,55
Notas de Pagamentos:
Numero: P03.31.040 | Data: 31/03/2025 | Credor: L. W. VERISSIMO SOUSA - EPP | Valor: R$ 12.844,55 | Conta bancária: BANCO: 001 AGENCIA: 1155X CONTA: 342564
Numero: P03.31.040 | Data: 31/03/2025 | Credor: L. W. VERISSIMO SOUSA - EPP | Valor: R$ 12.844,55 | Conta bancária: BANCO: 001 AGENCIA: 1155X CONTA: 342564