Nota de empenho
Emitida:
10/03/2025
10/03/2025
Valor:
R$ 579,00
R$ 579,00
Unidade gestora:
SAUDE
SAUDE
Função:
SAUDE
SAUDE
Sub-função:
ADMINISTRACAO GERAL
ADMINISTRACAO GERAL
Projeto/atividade:
MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAUDE
MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAUDE
Elemento:
Outros Servicos de Terceiros - Pessoa Fisica
Outros Servicos de Terceiros - Pessoa Fisica
Tipo de gasto:
OUTROS SERVICOS PRESTADOS POR PESSOA FISICA
OUTROS SERVICOS PRESTADOS POR PESSOA FISICA
Fonte de recurso:
Receitas de Impostos e de Transferencia de Impostos – Saude
Receitas de Impostos e de Transferencia de Impostos – Saude
Credor:
MARIA AMELIA DE SOUSA FERNANDES
MARIA AMELIA DE SOUSA FERNANDES
Especificação:
Ordinário
Ordinário
Descrição:
SERVICOS DE CONFECCAO DE 01 (UM) BANNER, 01 PAINEL DE DECORACAO PRA O EVENTO REALIZADO NO DIA 8 DE MARCO PARA ENTREGA DOS CRACHAS DOS AUTISTAS, DE INTERESSE DA SAUDE DESTE MUNICIPIO.
SERVICOS DE CONFECCAO DE 01 (UM) BANNER, 01 PAINEL DE DECORACAO PRA O EVENTO REALIZADO NO DIA 8 DE MARCO PARA ENTREGA DOS CRACHAS DOS AUTISTAS, DE INTERESSE DA SAUDE DESTE MUNICIPIO.
Licitação
Contrato
Liquidações
P03.24.007
Data: 24/03/2025 | Valor: R$ 579,00
Data: 24/03/2025 | Valor: R$ 579,00
Notas Fiscais:
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Notas de Pagamentos:
Numero: P03.28.010 | Data: 28/03/2025 | Credor: MARIA AMELIA DE SOUSA FERNANDES | Valor: R$ 579,00 | Conta bancária: BANCO: 001 AGENCIA: 8178-7 CONTA: 12.334-X
Numero: P03.28.010 | Data: 28/03/2025 | Credor: MARIA AMELIA DE SOUSA FERNANDES | Valor: R$ 579,00 | Conta bancária: BANCO: 001 AGENCIA: 8178-7 CONTA: 12.334-X