Nota de empenho
Emitida:
10/03/2025
10/03/2025
Valor:
R$ 1.230,00
R$ 1.230,00
Unidade gestora:
SAUDE
SAUDE
Função:
SAUDE
SAUDE
Sub-função:
ASSISTENCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL
ASSISTENCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL
Projeto/atividade:
MANUTENCAO DO BLOCO DA ATIVIDADE DE MEDIA E ALTA COMPLEXIDADE AMBULATORIAL E HOSPITALAR
MANUTENCAO DO BLOCO DA ATIVIDADE DE MEDIA E ALTA COMPLEXIDADE AMBULATORIAL E HOSPITALAR
Elemento:
Outros Servicos de Terceiros - Pessoa Juridica
Outros Servicos de Terceiros - Pessoa Juridica
Tipo de gasto:
OUTROS SERVICOS PRESTADOS POR PESSOA JURIDICA
OUTROS SERVICOS PRESTADOS POR PESSOA JURIDICA
Fonte de recurso:
Transferencias Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutencao das Acoes e Servicos Publicos de Saude
Transferencias Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutencao das Acoes e Servicos Publicos de Saude
Credor:
FRANCISCO DE ASSIS SENA JUNIOR
FRANCISCO DE ASSIS SENA JUNIOR
Especificação:
Ordinário
Ordinário
Descrição:
SERVICOS DE REMANUFATURAMENTO DE CARTUCHOS E RECARGA DE TONER PARA IMPRESSORAS, PRA ATENDER AS NECESSIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DESTE MUNICIPIO.
SERVICOS DE REMANUFATURAMENTO DE CARTUCHOS E RECARGA DE TONER PARA IMPRESSORAS, PRA ATENDER AS NECESSIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DESTE MUNICIPIO.
Licitação
Contrato
Liquidações
P03.20.018
Data: 20/03/2025 | Valor: R$ 1.230,00
Data: 20/03/2025 | Valor: R$ 1.230,00
Notas Fiscais:
Numero: 14 | Data: 18/03/2025 | Valor: R$ 1.230,00
Numero: 14 | Data: 18/03/2025 | Valor: R$ 1.230,00
Notas de Pagamentos:
Numero: P03.21.013 | Data: 21/03/2025 | Credor: FRANCISCO DE ASSIS SENA JUNIOR | Valor: R$ 1.230,00 | Conta bancária: BANCO: 001 AGENCIA: 1155-X CONTA: 44.927-X
Numero: P03.21.013 | Data: 21/03/2025 | Credor: FRANCISCO DE ASSIS SENA JUNIOR | Valor: R$ 1.230,00 | Conta bancária: BANCO: 001 AGENCIA: 1155-X CONTA: 44.927-X