Nota de empenho
Emitida:
05/03/2025
05/03/2025
Valor:
R$ 4.536,03
R$ 4.536,03
Unidade gestora:
EDUCACAO
EDUCACAO
Função:
EDUCACAO
EDUCACAO
Sub-função:
ADMINISTRACAO GERAL
ADMINISTRACAO GERAL
Projeto/atividade:
MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE EDUCACAO
MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE EDUCACAO
Elemento:
Material de Consumo
Material de Consumo
Tipo de gasto:
MATERIAL PARA MANUTENCAO DE VEICULOS
MATERIAL PARA MANUTENCAO DE VEICULOS
Fonte de recurso:
Receitas de Impostos e de Transferencia de Impostos – Educacao
Receitas de Impostos e de Transferencia de Impostos – Educacao
Credor:
L. W. VERISSIMO SOUSA - EPP
L. W. VERISSIMO SOUSA - EPP
Especificação:
Global
Global
Descrição:
AQUISICAO DE PECAS PARA MANUTENCAO DE VEICULO TROLER DE PLACA ORR 2528, DE INTERESSE DA SECRETARIA DE EDUCACAO DESTE MUNICIPIO.
AQUISICAO DE PECAS PARA MANUTENCAO DE VEICULO TROLER DE PLACA ORR 2528, DE INTERESSE DA SECRETARIA DE EDUCACAO DESTE MUNICIPIO.
Licitação
Objeto:
REGISTRO DE PRECOS PARA FUTURA AQUISICAO DE PECAS E ACESSORIOS GENUINOS DESTINADOS A MANUTENCAO DE AUTOMOVEIS PERTENCENTES A FROTA AUTOMOTIVA DO MUNICIPIO DE PARAMBU-CE
REGISTRO DE PRECOS PARA FUTURA AQUISICAO DE PECAS E ACESSORIOS GENUINOS DESTINADOS A MANUTENCAO DE AUTOMOVEIS PERTENCENTES A FROTA AUTOMOTIVA DO MUNICIPIO DE PARAMBU-CE
Contrato
Liquidações
P03.17.017
Data: 17/03/2025 | Valor: R$ 4.536,03
Data: 17/03/2025 | Valor: R$ 4.536,03
Notas Fiscais:
Numero: 10116 | Data: 17/03/2025 | Valor: R$ 4.536,03
Numero: 10116 | Data: 17/03/2025 | Valor: R$ 4.536,03
Notas de Pagamentos:
Numero: P03.31.039 | Data: 31/03/2025 | Credor: L. W. VERISSIMO SOUSA - EPP | Valor: R$ 4.536,03 | Conta bancária: BANCO: 001 AGENCIA: 1155X CONTA: 342564
Numero: P03.31.039 | Data: 31/03/2025 | Credor: L. W. VERISSIMO SOUSA - EPP | Valor: R$ 4.536,03 | Conta bancária: BANCO: 001 AGENCIA: 1155X CONTA: 342564