Nota de empenho
Emitida:
10/03/2025
10/03/2025
Valor:
R$ 1.106,00
R$ 1.106,00
Unidade gestora:
PREF. MUNICIPAL
PREF. MUNICIPAL
Função:
ADMINISTRACAO
ADMINISTRACAO
Sub-função:
ADMINISTRACAO GERAL
ADMINISTRACAO GERAL
Projeto/atividade:
MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA E DESENV ECONOMICO
MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA E DESENV ECONOMICO
Elemento:
Outros Servicos de Terceiros - Pessoa Fisica
Outros Servicos de Terceiros - Pessoa Fisica
Tipo de gasto:
MANUTENCAO E CONSERVACAO
MANUTENCAO E CONSERVACAO
Fonte de recurso:
Recursos nao vinculados de Impostos
Recursos nao vinculados de Impostos
Credor:
ANTONIO CARLOS DOS SANTOS
ANTONIO CARLOS DOS SANTOS
Especificação:
Ordinário
Ordinário
Descrição:
SERVICOS DE RECUPERACAO DE BUEIRO, SARJETA, MEIO FIO E CALCAMENTO NA TRAVESSA JOAQUIM SOLANO FEITOSA. JUNTO A SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA DESTE MUNICIPIO.
SERVICOS DE RECUPERACAO DE BUEIRO, SARJETA, MEIO FIO E CALCAMENTO NA TRAVESSA JOAQUIM SOLANO FEITOSA. JUNTO A SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA DESTE MUNICIPIO.
Licitação
Contrato
Liquidações
P03.18.012
Data: 18/03/2025 | Valor: R$ 1.106,00
Data: 18/03/2025 | Valor: R$ 1.106,00
Notas Fiscais:
Numero: 8 | Data: 18/03/2025 | Valor: R$ 1.106,00
Numero: 8 | Data: 18/03/2025 | Valor: R$ 1.106,00
Notas de Pagamentos:
Numero: P03.25.006 | Data: 25/03/2025 | Credor: ANTONIO CARLOS DOS SANTOS | Valor: R$ 1.106,00 | Conta bancária: BANCO: 001 AGENCIA: 1155-X CONTA: 48.012-6
Numero: P03.25.006 | Data: 25/03/2025 | Credor: ANTONIO CARLOS DOS SANTOS | Valor: R$ 1.106,00 | Conta bancária: BANCO: 001 AGENCIA: 1155-X CONTA: 48.012-6