Nota de empenho
Emitida:
06/02/2025
06/02/2025
Valor:
R$ 12.401,60
R$ 12.401,60
Unidade gestora:
EDUCACAO
EDUCACAO
Função:
EDUCACAO
EDUCACAO
Sub-função:
ENSINO FUNDAMENTAL
ENSINO FUNDAMENTAL
Projeto/atividade:
MANUTENCAO DE PROGRAMA ALIMENTACAO ESCOLAR
MANUTENCAO DE PROGRAMA ALIMENTACAO ESCOLAR
Elemento:
Material de Consumo
Material de Consumo
Tipo de gasto:
GENEROS ALIMENTACAO
GENEROS ALIMENTACAO
Fonte de recurso:
Transferencias de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Alimentacao Escolar (PNAE)
Transferencias de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Alimentacao Escolar (PNAE)
Credor:
VERDIVITA CARIRI LTDA
VERDIVITA CARIRI LTDA
Especificação:
Global
Global
Descrição:
AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS, DESTINADOS A ALIMENTACAO ESCOLAR DOS ALUNOS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO, JUNTO A SECRETARIA DA EDUCACAO DESTE MUNICIPIO.
AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS, DESTINADOS A ALIMENTACAO ESCOLAR DOS ALUNOS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO, JUNTO A SECRETARIA DA EDUCACAO DESTE MUNICIPIO.
Licitação
Objeto:
REGISTRO DE PRECOS PARA AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS DESTINADO A ALIMENTACAO ESCOLAR DO PROGRAMA NACIONAL DE ALIMENTACAO ESCOLAR (PNAE) JUNTO A SECRETARIA DE EDUCACAO DO MUNICIPIO DE PARAMBU-CE
REGISTRO DE PRECOS PARA AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS DESTINADO A ALIMENTACAO ESCOLAR DO PROGRAMA NACIONAL DE ALIMENTACAO ESCOLAR (PNAE) JUNTO A SECRETARIA DE EDUCACAO DO MUNICIPIO DE PARAMBU-CE
Contrato
Liquidações
P02.24.017
Data: 24/02/2025 | Valor: R$ 12.401,60
Data: 24/02/2025 | Valor: R$ 12.401,60
Notas Fiscais:
Numero: 2019 | Data: 24/02/2025 | Valor: R$ 12.401,60
Numero: 2019 | Data: 24/02/2025 | Valor: R$ 12.401,60
Notas de Pagamentos:
Numero: P03.20.033 | Data: 20/03/2025 | Credor: VERDIVITA CARIRI LTDA | Valor: R$ 12.401,60 | Conta bancária: BANCO: 001 AGENCIA: 1155-X CONTA: 29.139-0
Numero: P03.20.033 | Data: 20/03/2025 | Credor: VERDIVITA CARIRI LTDA | Valor: R$ 12.401,60 | Conta bancária: BANCO: 001 AGENCIA: 1155-X CONTA: 29.139-0