Nota de empenho
Emitida:
02/12/2024
02/12/2024
Valor:
R$ 14.771,55
R$ 14.771,55
Unidade gestora:
ASSISTENCIA SOCIAL
ASSISTENCIA SOCIAL
Função:
ASSISTENCIA SOCIAL
ASSISTENCIA SOCIAL
Sub-função:
ASSISTENCIA COMUNITARIA
ASSISTENCIA COMUNITARIA
Projeto/atividade:
MANUTENCAO DAS ATIVIDADES NO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL
MANUTENCAO DAS ATIVIDADES NO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL
Elemento:
Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil
Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil
Tipo de gasto:
VENCIMENTOS E SALARIOS - RGPS
VENCIMENTOS E SALARIOS - RGPS
Fonte de recurso:
Transferencia de Recursos do Fundo Nacional de Assistencia Social - FNAS
Transferencia de Recursos do Fundo Nacional de Assistencia Social - FNAS
Credor:
FOLHA DE PAGAMENTO CE CRAS/CREAS
FOLHA DE PAGAMENTO CE CRAS/CREAS
Especificação:
Estimativa
Estimativa
Descrição:
DESPESAS COM FOLHA DE PAGAMENTO CE CRAS/CREAS, DE INTERESSE DA SECRETARIA DO TRABALHO E ASSISTENCIA SOCIAL DESTE MUNICIPIO.
DESPESAS COM FOLHA DE PAGAMENTO CE CRAS/CREAS, DE INTERESSE DA SECRETARIA DO TRABALHO E ASSISTENCIA SOCIAL DESTE MUNICIPIO.
Licitação
Contrato
Liquidações
P12.20.123
Data: 20/12/2024 | Valor: R$ 14.771,55
Data: 20/12/2024 | Valor: R$ 14.771,55
Notas Fiscais:
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Notas de Pagamentos:
Numero: P12.20.085 | Data: 20/12/2024 | Credor: FOLHA DE PAGAMENTO CE CRAS/CREAS | Valor: R$ 14.771,55 | Conta bancária: BANCO: 001 AGENCIA: 8178-7 CONTA: 1604-7
Numero: P12.20.085 | Data: 20/12/2024 | Credor: FOLHA DE PAGAMENTO CE CRAS/CREAS | Valor: R$ 14.771,55 | Conta bancária: BANCO: 001 AGENCIA: 8178-7 CONTA: 1604-7