Nota de empenho
Emitida:
03/12/2024
03/12/2024
Valor:
R$ 1.613,00
R$ 1.613,00
Unidade gestora:
PREF. MUNICIPAL
PREF. MUNICIPAL
Função:
ADMINISTRACAO
ADMINISTRACAO
Sub-função:
ADMINISTRACAO GERAL
ADMINISTRACAO GERAL
Projeto/atividade:
MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA E DESENV ECONOMICO
MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA E DESENV ECONOMICO
Elemento:
Material de Consumo
Material de Consumo
Tipo de gasto:
MATERIAL PARA MANUTENCAO DE VEICULOS
MATERIAL PARA MANUTENCAO DE VEICULOS
Fonte de recurso:
Recursos nao vinculados de Impostos
Recursos nao vinculados de Impostos
Credor:
FERNANDO MENESES ANTUNES NETO
FERNANDO MENESES ANTUNES NETO
Especificação:
Ordinário
Ordinário
Descrição:
AQUISICAO DE PECAS PARA MANUTENCAO DE UMA RETROESCAVADEIRA, DE INTERESSE DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA DESTE MUNICIPIO.
AQUISICAO DE PECAS PARA MANUTENCAO DE UMA RETROESCAVADEIRA, DE INTERESSE DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA DESTE MUNICIPIO.
Licitação
Contrato
Liquidações
P12.20.013
Data: 20/12/2024 | Valor: R$ 1.613,00
Data: 20/12/2024 | Valor: R$ 1.613,00
Notas Fiscais:
Numero: 159 | Data: 17/12/2024 | Valor: R$ 1.613,00
Numero: 159 | Data: 17/12/2024 | Valor: R$ 1.613,00
Notas de Pagamentos:
Numero: P12.27.014 | Data: 27/12/2024 | Credor: FERNANDO MENESES ANTUNES NETO | Valor: R$ 1.613,00 | Conta bancária: BANCO: 001 AGENCIA: 1155-X CONTA: 48.012-6
Numero: P12.27.014 | Data: 27/12/2024 | Credor: FERNANDO MENESES ANTUNES NETO | Valor: R$ 1.613,00 | Conta bancária: BANCO: 001 AGENCIA: 1155-X CONTA: 48.012-6