Nota de empenho
Emitida:
10/12/2024
10/12/2024
Valor:
R$ 2.550,00
R$ 2.550,00
Unidade gestora:
PREF. MUNICIPAL
PREF. MUNICIPAL
Função:
ADMINISTRACAO
ADMINISTRACAO
Sub-função:
ADMINISTRACAO GERAL
ADMINISTRACAO GERAL
Projeto/atividade:
MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE TRANSPORTE
MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE TRANSPORTE
Elemento:
Outros Servicos de Terceiros - Pessoa Fisica
Outros Servicos de Terceiros - Pessoa Fisica
Tipo de gasto:
OUTROS SERVICOS PRESTADOS POR PESSOA FISICA
OUTROS SERVICOS PRESTADOS POR PESSOA FISICA
Fonte de recurso:
Recursos nao vinculados de Impostos
Recursos nao vinculados de Impostos
Credor:
JOAQUIM PIRES SIMAO
JOAQUIM PIRES SIMAO
Especificação:
Ordinário
Ordinário
Descrição:
SERVICOS DE INSTALACAO DO VIDEO MONITORAMENTO COM SEIS CAMERAS NA GARAGEM MUNICIPAL, DE INTERESSE DA SECRETARIA DO TRANSPORTE DESTE MUNICIPIO.
SERVICOS DE INSTALACAO DO VIDEO MONITORAMENTO COM SEIS CAMERAS NA GARAGEM MUNICIPAL, DE INTERESSE DA SECRETARIA DO TRANSPORTE DESTE MUNICIPIO.
Licitação
Contrato
Liquidações
P12.20.026
Data: 20/12/2024 | Valor: R$ 2.550,00
Data: 20/12/2024 | Valor: R$ 2.550,00
Notas Fiscais:
Numero: 13 | Data: 20/12/2024 | Valor: R$ 2.550,00
Numero: 13 | Data: 20/12/2024 | Valor: R$ 2.550,00
Notas de Pagamentos:
Numero: P12.27.001 | Data: 27/12/2024 | Credor: JOAQUIM PIRES SIMAO | Valor: R$ 2.550,00 | Conta bancária: BANCO: 001 AGENCIA: 1155-X CONTA: 48.012-6
Numero: P12.27.001 | Data: 27/12/2024 | Credor: JOAQUIM PIRES SIMAO | Valor: R$ 2.550,00 | Conta bancária: BANCO: 001 AGENCIA: 1155-X CONTA: 48.012-6