Nota de empenho
Emitida:
02/12/2024
02/12/2024
Valor:
R$ 631.114,11
R$ 631.114,11
Unidade gestora:
PREF. MUNICIPAL
PREF. MUNICIPAL
Função:
URBANISMO
URBANISMO
Sub-função:
INFRA-ESTRUTURA URBANA
INFRA-ESTRUTURA URBANA
Projeto/atividade:
CONSTRUCAO/REFORMA/AMPLIACAO DE PASSAGENS MOLHADAS
CONSTRUCAO/REFORMA/AMPLIACAO DE PASSAGENS MOLHADAS
Elemento:
Obras e Instalacoes
Obras e Instalacoes
Tipo de gasto:
ESTRADAS
ESTRADAS
Fonte de recurso:
Recursos nao vinculados de Impostos
Recursos nao vinculados de Impostos
Credor:
MONTEIRO SERVICOS E CONSTRUCOES LTDA
MONTEIRO SERVICOS E CONSTRUCOES LTDA
Especificação:
Global
Global
Descrição:
REFERENTE A 1a (PRIMEIRA) MEDICAO DA CONSTRUCAO DE PASSAGENS MOLHADAS NAS LOCALIDADES DE CABECA DO BOI E CAMPO GRANDE. JUNTO A SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA DESTE MUNICIPIO.
REFERENTE A 1a (PRIMEIRA) MEDICAO DA CONSTRUCAO DE PASSAGENS MOLHADAS NAS LOCALIDADES DE CABECA DO BOI E CAMPO GRANDE. JUNTO A SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA DESTE MUNICIPIO.
Licitação
Objeto:
CONTRATACAO DE EMPRESA PARA CONSTRUCAO DE PASSAGENS MOLHADAS NAS LOCALIDADES DE CABECA DO BOI E CAMPO GRANDE DO MUNICIPIO DE PARAMBU-CE
CONTRATACAO DE EMPRESA PARA CONSTRUCAO DE PASSAGENS MOLHADAS NAS LOCALIDADES DE CABECA DO BOI E CAMPO GRANDE DO MUNICIPIO DE PARAMBU-CE
Contrato
Liquidações
P12.11.029
Data: 11/12/2024 | Valor: R$ 631.114,11
Data: 11/12/2024 | Valor: R$ 631.114,11
Notas Fiscais:
Numero: 60 | Data: 09/12/2024 | Valor: R$ 631.114,11
Numero: 60 | Data: 09/12/2024 | Valor: R$ 631.114,11
Notas de Pagamentos:
Numero: P12.17.008 | Data: 17/12/2024 | Credor: MONTEIRO SERVICOS E CONSTRUCOES LTDA | Valor: R$ 578.731,63 | Conta bancária: BANCO: 001 AGENCIA: 8178-7 CONTA: 3.612-9
Numero: P12.17.008 | Data: 17/12/2024 | Credor: MONTEIRO SERVICOS E CONSTRUCOES LTDA | Valor: R$ 578.731,63 | Conta bancária: BANCO: 001 AGENCIA: 8178-7 CONTA: 3.612-9
Liquidações
P12.11.029
Data: 11/12/2024 | Valor: R$ 631.114,11
Data: 11/12/2024 | Valor: R$ 631.114,11
Notas Fiscais:
Numero: 60 | Data: 09/12/2024 | Valor: R$ 631.114,11
Numero: 60 | Data: 09/12/2024 | Valor: R$ 631.114,11
Notas de Pagamentos:
Numero: P12.17.009 | Data: 17/12/2024 | Credor: MONTEIRO SERVICOS E CONSTRUCOES LTDA | Valor: R$ 20.826,77 | Conta bancária: BANCO: 001 AGENCIA: 8178-7 CONTA: 3.612-9
Numero: P12.17.009 | Data: 17/12/2024 | Credor: MONTEIRO SERVICOS E CONSTRUCOES LTDA | Valor: R$ 20.826,77 | Conta bancária: BANCO: 001 AGENCIA: 8178-7 CONTA: 3.612-9
Liquidações
P12.11.029
Data: 11/12/2024 | Valor: R$ 631.114,11
Data: 11/12/2024 | Valor: R$ 631.114,11
Notas Fiscais:
Numero: 60 | Data: 09/12/2024 | Valor: R$ 631.114,11
Numero: 60 | Data: 09/12/2024 | Valor: R$ 631.114,11
Notas de Pagamentos:
Numero: P12.17.010 | Data: 17/12/2024 | Credor: MONTEIRO SERVICOS E CONSTRUCOES LTDA | Valor: R$ 31.555,71 | Conta bancária: BANCO: 001 AGENCIA: 8178-7 CONTA: 3.612-9
Numero: P12.17.010 | Data: 17/12/2024 | Credor: MONTEIRO SERVICOS E CONSTRUCOES LTDA | Valor: R$ 31.555,71 | Conta bancária: BANCO: 001 AGENCIA: 8178-7 CONTA: 3.612-9