Nota de empenho
Emitida:
02/12/2024
02/12/2024
Valor:
R$ 1.211,00
R$ 1.211,00
Unidade gestora:
PREF. MUNICIPAL
PREF. MUNICIPAL
Função:
ADMINISTRACAO
ADMINISTRACAO
Sub-função:
ADMINISTRACAO GERAL
ADMINISTRACAO GERAL
Projeto/atividade:
MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA E DESENV ECONOMICO
MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA E DESENV ECONOMICO
Elemento:
Outros Servicos de Terceiros - Pessoa Fisica
Outros Servicos de Terceiros - Pessoa Fisica
Tipo de gasto:
OUTROS SERVICOS PRESTADOS POR PESSOA FISICA
OUTROS SERVICOS PRESTADOS POR PESSOA FISICA
Fonte de recurso:
Recursos nao vinculados de Impostos
Recursos nao vinculados de Impostos
Credor:
ISRAEL RODRIGUES DE SOUSA
ISRAEL RODRIGUES DE SOUSA
Especificação:
Ordinário
Ordinário
Descrição:
SERVICOS DE CONFECCAO E ASSENTAMENTO DE FORRAS PARA PORTAS DOS SETORES LICITACAO E CONTROLE INTERNO, DE INTERESSE DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA E DESENVOLVIMENTO ECONOMICO DESTE MUNICIPIO.
SERVICOS DE CONFECCAO E ASSENTAMENTO DE FORRAS PARA PORTAS DOS SETORES LICITACAO E CONTROLE INTERNO, DE INTERESSE DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA E DESENVOLVIMENTO ECONOMICO DESTE MUNICIPIO.
Licitação
Contrato
Liquidações
P12.17.006
Data: 17/12/2024 | Valor: R$ 1.211,00
Data: 17/12/2024 | Valor: R$ 1.211,00
Notas Fiscais:
Numero: 17 | Data: 17/12/2024 | Valor: R$ 1.211,00
Numero: 17 | Data: 17/12/2024 | Valor: R$ 1.211,00
Notas de Pagamentos:
Numero: P12.18.007 | Data: 18/12/2024 | Credor: ISRAEL RODRIGUES DE SOUSA | Valor: R$ 1.211,00 | Conta bancária: BANCO: 001 AGENCIA: 1155-X CONTA: 48.012-6
Numero: P12.18.007 | Data: 18/12/2024 | Credor: ISRAEL RODRIGUES DE SOUSA | Valor: R$ 1.211,00 | Conta bancária: BANCO: 001 AGENCIA: 1155-X CONTA: 48.012-6