Nota de empenho
Emitida:
18/11/2024
18/11/2024
Valor:
R$ 622,00
R$ 622,00
Unidade gestora:
EDUCACAO
EDUCACAO
Função:
EDUCACAO
EDUCACAO
Sub-função:
ADMINISTRACAO GERAL
ADMINISTRACAO GERAL
Projeto/atividade:
MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE EDUCACAO
MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE EDUCACAO
Elemento:
Outros Servicos de Terceiros - Pessoa Fisica
Outros Servicos de Terceiros - Pessoa Fisica
Tipo de gasto:
MANUTENCAO E CONSERVACAO DE VEICULOS
MANUTENCAO E CONSERVACAO DE VEICULOS
Fonte de recurso:
Receitas de Impostos e de Transferencia de Impostos – Educacao
Receitas de Impostos e de Transferencia de Impostos – Educacao
Credor:
ANTONIO RONEI FERNANDES DA SILVA
ANTONIO RONEI FERNANDES DA SILVA
Especificação:
Ordinário
Ordinário
Descrição:
SERVICO DE CONSERTO DE PNEU TRAZEIRO, TROCA DE BATERIA E CONJUNTO NO VEICULO CG 150 KS DE PLACAS HXA-0867 VINCULADO A SECRETARIA DA EDUCACAO DESTE MUNICIPIO.
SERVICO DE CONSERTO DE PNEU TRAZEIRO, TROCA DE BATERIA E CONJUNTO NO VEICULO CG 150 KS DE PLACAS HXA-0867 VINCULADO A SECRETARIA DA EDUCACAO DESTE MUNICIPIO.
Licitação
Contrato
Liquidações
P12.10.024
Data: 10/12/2024 | Valor: R$ 622,00
Data: 10/12/2024 | Valor: R$ 622,00
Notas Fiscais:
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Notas de Pagamentos:
Numero: P12.16.089 | Data: 16/12/2024 | Credor: ANTONIO RONEI FERNANDES DA SILVA | Valor: R$ 622,00 | Conta bancária: BANCO: 001 AGENCIA: 1155X CONTA: 342564
Numero: P12.16.089 | Data: 16/12/2024 | Credor: ANTONIO RONEI FERNANDES DA SILVA | Valor: R$ 622,00 | Conta bancária: BANCO: 001 AGENCIA: 1155X CONTA: 342564