Nota de empenho
Emitida:
25/11/2024
25/11/2024
Valor:
R$ 84.872,68
R$ 84.872,68
Unidade gestora:
PREF. MUNICIPAL
PREF. MUNICIPAL
Função:
DESPORTO E LAZER
DESPORTO E LAZER
Sub-função:
LAZER
LAZER
Projeto/atividade:
CONSTRUCAO/REFORMA/AMPLIACAO DE GINASIOS POLIESPORTIVOS
CONSTRUCAO/REFORMA/AMPLIACAO DE GINASIOS POLIESPORTIVOS
Elemento:
Obras e Instalacoes
Obras e Instalacoes
Tipo de gasto:
IMOVEIS DE USO EDUCACIONAL
IMOVEIS DE USO EDUCACIONAL
Fonte de recurso:
Recursos nao vinculados de Impostos
Recursos nao vinculados de Impostos
Credor:
DATERRA CONSTRUCOES E SERVICOS EIRELI
DATERRA CONSTRUCOES E SERVICOS EIRELI
Especificação:
Global
Global
Descrição:
REFERENTE A 3ª (TERCEIRA) MEDICAO DA REFORMA DO ESTADIO MUNICIPAL, CONFORME CONTRATO, JUNTO A SECRETARIA DO ESPORTE DESTE MUNICIPIO.
REFERENTE A 3ª (TERCEIRA) MEDICAO DA REFORMA DO ESTADIO MUNICIPAL, CONFORME CONTRATO, JUNTO A SECRETARIA DO ESPORTE DESTE MUNICIPIO.
Licitação
Objeto:
SELECAO DE EMPRESA PARA O REGISTRO DE PRECOS PARA FUTURAS E EVENTUAIS CONTRATACOES DE SERVICOS DE MANUTENCAO PREVENTIVA E CORRETIVA REFORMA E AMPLIACAO DE PREDIOS E LOGRADOUROS PUBLICOS PAVIMENTACAO EM PARALELEPIPEDO E EM PEDRA TOSCA POR DEMANDA DO MUNIC
SELECAO DE EMPRESA PARA O REGISTRO DE PRECOS PARA FUTURAS E EVENTUAIS CONTRATACOES DE SERVICOS DE MANUTENCAO PREVENTIVA E CORRETIVA REFORMA E AMPLIACAO DE PREDIOS E LOGRADOUROS PUBLICOS PAVIMENTACAO EM PARALELEPIPEDO E EM PEDRA TOSCA POR DEMANDA DO MUNIC
Contrato
Liquidações
P12.04.022
Data: 04/12/2024 | Valor: R$ 84.872,68
Data: 04/12/2024 | Valor: R$ 84.872,68
Notas Fiscais:
Numero: 3709 | Data: 03/12/2024 | Valor: R$ 84.872,68
Numero: 3709 | Data: 03/12/2024 | Valor: R$ 84.872,68
Notas de Pagamentos:
Numero: P12.11.139 | Data: 11/12/2024 | Credor: DATERRA CONSTRUCOES E SERVICOS EIRELI | Valor: R$ 76.809,78 | Conta bancária: BANCO: 001 AGENCIA: 8178-7 CONTA: 3.612-9
Numero: P12.11.139 | Data: 11/12/2024 | Credor: DATERRA CONSTRUCOES E SERVICOS EIRELI | Valor: R$ 76.809,78 | Conta bancária: BANCO: 001 AGENCIA: 8178-7 CONTA: 3.612-9
Liquidações
P12.04.022
Data: 04/12/2024 | Valor: R$ 84.872,68
Data: 04/12/2024 | Valor: R$ 84.872,68
Notas Fiscais:
Numero: 3709 | Data: 03/12/2024 | Valor: R$ 84.872,68
Numero: 3709 | Data: 03/12/2024 | Valor: R$ 84.872,68
Notas de Pagamentos:
Numero: P12.11.140 | Data: 11/12/2024 | Credor: DATERRA CONSTRUCOES E SERVICOS EIRELI | Valor: R$ 4.243,63 | Conta bancária: BANCO: 001 AGENCIA: 8178-7 CONTA: 3.612-9
Numero: P12.11.140 | Data: 11/12/2024 | Credor: DATERRA CONSTRUCOES E SERVICOS EIRELI | Valor: R$ 4.243,63 | Conta bancária: BANCO: 001 AGENCIA: 8178-7 CONTA: 3.612-9
Liquidações
P12.04.022
Data: 04/12/2024 | Valor: R$ 84.872,68
Data: 04/12/2024 | Valor: R$ 84.872,68
Notas Fiscais:
Numero: 3709 | Data: 03/12/2024 | Valor: R$ 84.872,68
Numero: 3709 | Data: 03/12/2024 | Valor: R$ 84.872,68
Notas de Pagamentos:
Numero: P12.11.141 | Data: 11/12/2024 | Credor: DATERRA CONSTRUCOES E SERVICOS EIRELI | Valor: R$ 2.800,80 | Conta bancária: BANCO: 001 AGENCIA: 8178-7 CONTA: 3.612-9
Numero: P12.11.141 | Data: 11/12/2024 | Credor: DATERRA CONSTRUCOES E SERVICOS EIRELI | Valor: R$ 2.800,80 | Conta bancária: BANCO: 001 AGENCIA: 8178-7 CONTA: 3.612-9
Liquidações
P12.04.022
Data: 04/12/2024 | Valor: R$ 84.872,68
Data: 04/12/2024 | Valor: R$ 84.872,68
Notas Fiscais:
Numero: 3709 | Data: 03/12/2024 | Valor: R$ 84.872,68
Numero: 3709 | Data: 03/12/2024 | Valor: R$ 84.872,68
Notas de Pagamentos:
Numero: P12.11.142 | Data: 11/12/2024 | Credor: DATERRA CONSTRUCOES E SERVICOS EIRELI | Valor: R$ 1.018,47 | Conta bancária: BANCO: 001 AGENCIA: 8178-7 CONTA: 3.612-9
Numero: P12.11.142 | Data: 11/12/2024 | Credor: DATERRA CONSTRUCOES E SERVICOS EIRELI | Valor: R$ 1.018,47 | Conta bancária: BANCO: 001 AGENCIA: 8178-7 CONTA: 3.612-9