Nota de empenho
Emitida:
05/11/2024
05/11/2024
Valor:
R$ 4.865,85
R$ 4.865,85
Unidade gestora:
ASSISTENCIA SOCIAL
ASSISTENCIA SOCIAL
Função:
ASSISTENCIA SOCIAL
ASSISTENCIA SOCIAL
Sub-função:
ASSISTENCIA COMUNITARIA
ASSISTENCIA COMUNITARIA
Projeto/atividade:
MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL
MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL
Elemento:
Material de Consumo
Material de Consumo
Tipo de gasto:
MATERIAL DE EXPEDIENTE
MATERIAL DE EXPEDIENTE
Fonte de recurso:
Recursos nao vinculados de Impostos
Recursos nao vinculados de Impostos
Credor:
COMERCIAL AGAMENON LTDA.
COMERCIAL AGAMENON LTDA.
Especificação:
Ordinário
Ordinário
Descrição:
AQUISICAO DE MATERIAL DE EXPEDIENTE, DESTINADO A SECRETARIA DO TRABALHO E ASSISTENCIA SOCIAL DESTE MUNICIPIO.
AQUISICAO DE MATERIAL DE EXPEDIENTE, DESTINADO A SECRETARIA DO TRABALHO E ASSISTENCIA SOCIAL DESTE MUNICIPIO.
Licitação
Contrato
Liquidações
P11.29.010
Data: 29/11/2024 | Valor: R$ 4.865,85
Data: 29/11/2024 | Valor: R$ 4.865,85
Notas Fiscais:
Numero: 9584 | Data: 27/11/2024 | Valor: R$ 4.865,85
Numero: 9584 | Data: 27/11/2024 | Valor: R$ 4.865,85
Notas de Pagamentos:
Numero: P12.11.156 | Data: 11/12/2024 | Credor: COMERCIAL AGAMENON LTDA. | Valor: R$ 4.865,85 | Conta bancária: BANCO: 001 AGENCIA: 8178-7 CONTA: 1857-0
Numero: P12.11.156 | Data: 11/12/2024 | Credor: COMERCIAL AGAMENON LTDA. | Valor: R$ 4.865,85 | Conta bancária: BANCO: 001 AGENCIA: 8178-7 CONTA: 1857-0