Nota de empenho
Emitida:
12/11/2024
12/11/2024
Valor:
R$ 1.958,00
R$ 1.958,00
Unidade gestora:
EDUCACAO
EDUCACAO
Função:
EDUCACAO
EDUCACAO
Sub-função:
ADMINISTRACAO GERAL
ADMINISTRACAO GERAL
Projeto/atividade:
MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE EDUCACAO
MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE EDUCACAO
Elemento:
Outros Servicos de Terceiros - Pessoa Fisica
Outros Servicos de Terceiros - Pessoa Fisica
Tipo de gasto:
MANUTENCAO E CONSERVACAO
MANUTENCAO E CONSERVACAO
Fonte de recurso:
Receitas de Impostos e de Transferencia de Impostos – Educacao
Receitas de Impostos e de Transferencia de Impostos – Educacao
Credor:
FRANCISCO SOARES MELO JUNIOR
FRANCISCO SOARES MELO JUNIOR
Especificação:
Ordinário
Ordinário
Descrição:
SERVICOS DE RECUPERACAO ELETRICA NA SEDE DA SECRETARIA DE EDUCACAO E NAS ESCOLAS E CRECHES DO MUNICIPIO: ESCOLA JOSE FILOMENO, ESCOLA CICERO FERREIRA DOS SANTOS, ESCOLA MANOEL LUIS DE SOUSA, ESCOLA MANOEL DE SOUSA, ESCOLA FRANCISCO DA SILVA, CRECHE PROINFANCIA RITA DE CASSIA FERREIRA MOREIRA, JOANA SOARES NORONHA.
SERVICOS DE RECUPERACAO ELETRICA NA SEDE DA SECRETARIA DE EDUCACAO E NAS ESCOLAS E CRECHES DO MUNICIPIO: ESCOLA JOSE FILOMENO, ESCOLA CICERO FERREIRA DOS SANTOS, ESCOLA MANOEL LUIS DE SOUSA, ESCOLA MANOEL DE SOUSA, ESCOLA FRANCISCO DA SILVA, CRECHE PROINFANCIA RITA DE CASSIA FERREIRA MOREIRA, JOANA SOARES NORONHA.
Licitação
Contrato
Liquidações
P11.29.009
Data: 29/11/2024 | Valor: R$ 1.958,00
Data: 29/11/2024 | Valor: R$ 1.958,00
Notas Fiscais:
Numero: 11 | Data: 29/11/2024 | Valor: R$ 1.958,00
Numero: 11 | Data: 29/11/2024 | Valor: R$ 1.958,00
Notas de Pagamentos:
Numero: P12.06.030 | Data: 06/12/2024 | Credor: FRANCISCO SOARES MELO JUNIOR | Valor: R$ 1.958,00 | Conta bancária: BANCO: 001 AGENCIA: 1155X CONTA: 342564
Numero: P12.06.030 | Data: 06/12/2024 | Credor: FRANCISCO SOARES MELO JUNIOR | Valor: R$ 1.958,00 | Conta bancária: BANCO: 001 AGENCIA: 1155X CONTA: 342564