Nota de empenho
Emitida:
12/11/2024
12/11/2024
Valor:
R$ 3.649,00
R$ 3.649,00
Unidade gestora:
EDUCACAO
EDUCACAO
Função:
EDUCACAO
EDUCACAO
Sub-função:
ADMINISTRACAO GERAL
ADMINISTRACAO GERAL
Projeto/atividade:
MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE EDUCACAO
MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE EDUCACAO
Elemento:
Outros Servicos de Terceiros - Pessoa Fisica
Outros Servicos de Terceiros - Pessoa Fisica
Tipo de gasto:
MANUTENCAO E CONSERVACAO DE VEICULOS
MANUTENCAO E CONSERVACAO DE VEICULOS
Fonte de recurso:
Receitas de Impostos e de Transferencia de Impostos – Educacao
Receitas de Impostos e de Transferencia de Impostos – Educacao
Credor:
FRANCISCO ALVES BEZERRA
FRANCISCO ALVES BEZERRA
Especificação:
Ordinário
Ordinário
Descrição:
SERVICO DE TROCA DO KIT EMBREAGEM,TROCA DO SERVO DE EMBREAGEM E TROCA DE LONAS DE FREIO MAIS ROLAMENTO DAS RODAS TRAZEIRAS NO VEICULO ONIBUS VOLKS DE PLACAS OIN-1501, DE INTERESSE DA SECRETARIA DE EDUCACAO DESTE MUNICIPIO.
SERVICO DE TROCA DO KIT EMBREAGEM,TROCA DO SERVO DE EMBREAGEM E TROCA DE LONAS DE FREIO MAIS ROLAMENTO DAS RODAS TRAZEIRAS NO VEICULO ONIBUS VOLKS DE PLACAS OIN-1501, DE INTERESSE DA SECRETARIA DE EDUCACAO DESTE MUNICIPIO.
Licitação
Contrato
Liquidações
P11.26.008
Data: 26/11/2024 | Valor: R$ 3.649,00
Data: 26/11/2024 | Valor: R$ 3.649,00
Notas Fiscais:
Numero: 2 | Data: 26/11/2024 | Valor: R$ 3.649,00
Numero: 2 | Data: 26/11/2024 | Valor: R$ 3.649,00
Notas de Pagamentos:
Numero: P11.29.092 | Data: 29/11/2024 | Credor: FRANCISCO ALVES BEZERRA | Valor: R$ 3.649,00 | Conta bancária: BANCO: 001 AGENCIA: 1155X CONTA: 342564
Numero: P11.29.092 | Data: 29/11/2024 | Credor: FRANCISCO ALVES BEZERRA | Valor: R$ 3.649,00 | Conta bancária: BANCO: 001 AGENCIA: 1155X CONTA: 342564