Nota de empenho
Emitida:
12/11/2024
12/11/2024
Valor:
R$ 1.537,00
R$ 1.537,00
Unidade gestora:
PREF. MUNICIPAL
PREF. MUNICIPAL
Função:
ADMINISTRACAO
ADMINISTRACAO
Sub-função:
ADMINISTRACAO GERAL
ADMINISTRACAO GERAL
Projeto/atividade:
MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA E DESENV ECONOMICO
MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA E DESENV ECONOMICO
Elemento:
Outros Servicos de Terceiros - Pessoa Fisica
Outros Servicos de Terceiros - Pessoa Fisica
Tipo de gasto:
MANUTENCAO E CONSERVACAO
MANUTENCAO E CONSERVACAO
Fonte de recurso:
Recursos nao vinculados de Impostos
Recursos nao vinculados de Impostos
Credor:
FRANCISCO DE MATOS BEZERRA
FRANCISCO DE MATOS BEZERRA
Especificação:
Ordinário
Ordinário
Descrição:
SERVICO NO EIXO DE MOLA DT, TROCA DE PARAFUSO DE CENTRO FEIXO MOLA E REMENDO DE PNEU NO VEICULO CACAMBA VOLKS DE PLACAS POI5H42, DE INTERESSE DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA DESTE MUNICIPIO.
SERVICO NO EIXO DE MOLA DT, TROCA DE PARAFUSO DE CENTRO FEIXO MOLA E REMENDO DE PNEU NO VEICULO CACAMBA VOLKS DE PLACAS POI5H42, DE INTERESSE DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA DESTE MUNICIPIO.
Licitação
Contrato
Liquidações
P11.22.004
Data: 22/11/2024 | Valor: R$ 1.537,00
Data: 22/11/2024 | Valor: R$ 1.537,00
Notas Fiscais:
Numero: 1 | Data: 22/11/2024 | Valor: R$ 1.537,00
Numero: 1 | Data: 22/11/2024 | Valor: R$ 1.537,00
Notas de Pagamentos:
Numero: P11.29.069 | Data: 29/11/2024 | Credor: FRANCISCO DE MATOS BEZERRA | Valor: R$ 1.537,00 | Conta bancária: BANCO: 001 AGENCIA: 1155-X CONTA: 48.012-6
Numero: P11.29.069 | Data: 29/11/2024 | Credor: FRANCISCO DE MATOS BEZERRA | Valor: R$ 1.537,00 | Conta bancária: BANCO: 001 AGENCIA: 1155-X CONTA: 48.012-6