Nota de empenho
Emitida:
12/11/2024
12/11/2024
Valor:
R$ 3.581,21
R$ 3.581,21
Unidade gestora:
EDUCACAO
EDUCACAO
Função:
EDUCACAO
EDUCACAO
Sub-função:
ADMINISTRACAO GERAL
ADMINISTRACAO GERAL
Projeto/atividade:
MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE EDUCACAO
MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE EDUCACAO
Elemento:
Material de Consumo
Material de Consumo
Tipo de gasto:
OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO
OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO
Fonte de recurso:
Receitas de Impostos e de Transferencia de Impostos – Educacao
Receitas de Impostos e de Transferencia de Impostos – Educacao
Credor:
SAMPAIO FILHO COMERCIO DE TECIDOS LTDA.
SAMPAIO FILHO COMERCIO DE TECIDOS LTDA.
Especificação:
Ordinário
Ordinário
Descrição:
AQUISICAO DE MATERIAL DE DECORACAO, DESTINADO A SECRETARIA DA EDUCACAO DESTE MUNICIPIO.
AQUISICAO DE MATERIAL DE DECORACAO, DESTINADO A SECRETARIA DA EDUCACAO DESTE MUNICIPIO.
Licitação
Contrato
Liquidações
P11.21.039
Data: 21/11/2024 | Valor: R$ 3.581,21
Data: 21/11/2024 | Valor: R$ 3.581,21
Notas Fiscais:
Numero: 41999 | Data: 21/11/2024 | Valor: R$ 3.581,21
Numero: 41999 | Data: 21/11/2024 | Valor: R$ 3.581,21
Notas de Pagamentos:
Numero: P11.21.015 | Data: 21/11/2024 | Credor: SAMPAIO FILHO COMERCIO DE TECIDOS LTDA. | Valor: R$ 3.581,21 | Conta bancária: BANCO: 001 AGENCIA: 1155X CONTA: 342564
Numero: P11.21.015 | Data: 21/11/2024 | Credor: SAMPAIO FILHO COMERCIO DE TECIDOS LTDA. | Valor: R$ 3.581,21 | Conta bancária: BANCO: 001 AGENCIA: 1155X CONTA: 342564