Nota de empenho
Emitida:
12/11/2024
12/11/2024
Valor:
R$ 4.540,00
R$ 4.540,00
Unidade gestora:
EDUCACAO
EDUCACAO
Função:
EDUCACAO
EDUCACAO
Sub-função:
ADMINISTRACAO GERAL
ADMINISTRACAO GERAL
Projeto/atividade:
MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE EDUCACAO
MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE EDUCACAO
Elemento:
Material de Consumo
Material de Consumo
Tipo de gasto:
OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO
OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO
Fonte de recurso:
Receitas de Impostos e de Transferencia de Impostos – Educacao
Receitas de Impostos e de Transferencia de Impostos – Educacao
Credor:
O M DE OLIVEIRA REDES - ME
O M DE OLIVEIRA REDES - ME
Especificação:
Ordinário
Ordinário
Descrição:
AQUISICAO DE MATERIAL DE DECORACAO, DESTINADO A SECRETARIA DA EDUCACAO DESTE MUNICIPIO.
AQUISICAO DE MATERIAL DE DECORACAO, DESTINADO A SECRETARIA DA EDUCACAO DESTE MUNICIPIO.
Licitação
Contrato
Liquidações
P11.21.038
Data: 21/11/2024 | Valor: R$ 4.540,00
Data: 21/11/2024 | Valor: R$ 4.540,00
Notas Fiscais:
Numero: 147 | Data: 21/11/2024 | Valor: R$ 4.540,00
Numero: 147 | Data: 21/11/2024 | Valor: R$ 4.540,00
Notas de Pagamentos:
Numero: P11.21.010 | Data: 21/11/2024 | Credor: O M DE OLIVEIRA REDES - ME | Valor: R$ 4.540,00 | Conta bancária: BANCO: 001 AGENCIA: 1155X CONTA: 342564
Numero: P11.21.010 | Data: 21/11/2024 | Credor: O M DE OLIVEIRA REDES - ME | Valor: R$ 4.540,00 | Conta bancária: BANCO: 001 AGENCIA: 1155X CONTA: 342564